景德镇市公安局昌江分局 2025 年单位预算
目
录
第一部分 景德镇市公安局昌江分局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 景德镇市公安局昌江分局 2025 年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分
景德镇市公安局昌江分局 2025 年单位预算
情况说明
一、2025 年单位预算收支情况说明
二、2025 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释第一部分 景德镇市公安局昌江分局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针
、政策；研究拟定和落实有关公安工作的规定和实施办法；
分析研究全区的社会治安状况，对全区公安工作进行决策、
部署、指导、检查和监督；对全区公安机关实施组织领导和
指挥。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析
形势，制定对策。
（三）组织实施并指导侦查工作，组织、协调处置重大案件
、治安事件、治安事故和骚乱。
（四）组织实施并指导全区公安机关依法查处危害社会治安
秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、居民身份证和
居民身份证号码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（五）组织实施并指导出（入）境和外国人在我市境内 居
留、旅行的有关管理工作、组织实施并指导全市公安外事
工作。（六）指导、监督全区公安机关依法对国家机关、社会团体
、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治
安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和
经济民警、保安队伍的建设。
（七）组织实施并指导、监督全区公共信息网络安全监察工
作。
（八）组织实施并指导全区公安法制建设；指导、检查、监
督公安机关执法活动。
（九）组织实施并指导全区公安机关开展禁毒和缉毒工作以
及承办区禁毒领导小组办公室的日常工作。
（十）组织全区公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑
事技术和行动技术建设。
（十一）规定制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警
务保障标准、制度。
（十二）指导全区公安政治工作和队伍建设；组织实施并指
导、管理全区公安教育、培训及技能训练；组织实施并指导
公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。（十三）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队
伍状况，组织实施并指导全区公安机关督察工作；按规定权
限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大和较大违纪
案件。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025 年景德镇市公安局昌江分局内设科室 25 个，包括：
户政科、政工科、秘书科、信通科、信访科、出入境管理科、
指挥中心、国保大队、法制大队、城警大队、治安大队、巡
防大队、禁毒大队、经侦大队、刑侦大队、食药环大队、督
察大队、森林分局、吕西派出所、西郊派出所、站前派出所、
鱼山派出所、水上派出所、景航派出所、丽阳派出所。
编制人数共计 202 人，其中：行政编制人数 201 人、参
照公务员管理的事业编制人数 1 人、全部补助事业编制人数
0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 256 人，
其中：在职人数小计 205 人，包括行政在职人数 203 人、参
照公务员管理的事业人员在职人数 2 人、全部补助事业人员
在职人数 0 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数
小计 0 人；退休人数小计 50 人，遗嘱 1 人。第二部分 景德镇市公安局昌江分局 2025 年单位预算表第三部分 景德镇市公安局昌江分局 2025 年单位预算情况
说明
一、2025 年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025 年景德镇市公安局昌江分局收入预算总额为
6089.34 万元，较上年预算安排减少 750.44 万元，其中：财
政拨款收入 5938.77 万元，较上年预算安排增加 657.41 万
元;其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 632.31 万元;上
年结转（结余），较上年预算安排减少 775.54 万元。
（二）支出预算情况
2025 年景德镇市公安局昌江分局支出预算总额为
6089.34 万元，较上年预算安排减少 750.44 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 5938.77 万元，较上年
预算安排减少 804.9 万元；其中：工资福利支出 5261.15 万
元，商品和服务支出 611.26 万元，对个人和家庭的补助 4.35
万元，资本性支出 62.00 万元,项目支出 150.58 万元，较上
年预算安排增加 54.46 万元；其中：商品和服务支出 75.57
万元，资本性支出 75.01 万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出 4919.03 万元，较
上年预算安排减少 811.8 万元；社会保障和就业支出 593.35
万元，较上年预算安排增加 31.8 万元；卫生健康支出 239.81万元，较上年预算安排增加12.85万元；住房保障支出337.15
万元，较上年预算安排增加 16.71 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 5261.15 万元，较
上年预算安排增加 152.33 万元；商品和服务支出 686.83 万
元，较上年预算安排减少 433.33 万元；对个人和家庭的补
助 4.35 万元，较上年预算安排增加 0.42 万元；资本性支出
137.01 万元，较上年预算安排减少 469.86 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025 年景德镇市公安局昌江分局财政拨款支出预算总
额 5938.77 万元，较上年预算安排增加 657.41 万元；
按支出功能科目划分：一公共安全支出 4768.45 万元，
社会保障和就业支出 593.35 万元，卫生健康支出 239.81 万
元，住房保障支出 337.15 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 5938.77 万元，较上年
预算安排增加 657.41 万元；其中：工资福利支出 5261.15
万元，商品和服务支出 611.26 万元，对个人和家庭的补助
4.35 万元，资本性支出 62.00 万元;
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明2025 年单位机关运行费预算 673.26 万元，较上年预算
增加 14.65 万元，增长 2.22%，主要原因是人员增加。
（七）政府采购情况
2025 年景德镇市公安局昌江分局单位所属各单位政府
采购总额 187.00 万元，其中：政府采购货物预算 67.00 万
元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 120.00
万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 45 辆；其中：
一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 12 辆，执
法执勤用车实有数 33 辆。
2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值
200 万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值 200 万
元以上大型设备。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目
二、2025 年“三公”经费预算情况说明
2025 年景德镇市公安局昌江分局“三公”经费财政拨款
安排 167.55 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原
因是：与上年安排保持一致。公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费 116.55 万元，比上年增加 0 万元，
主要原因是：与上年安排保持一致
公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，
主要原因是：往年为实有资金预算。
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以
上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核
算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级
单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余
的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支
出（款）
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指各级公安
机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):
指
各 级公安机关用于民警保险、警用服装购置、专用设备购
置,基建项目等的项目支出。
公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):指各级公安
机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指各级
公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):指各级
公 安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国
人遣 返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):指各级公安
机关开展打击禁毒工作的支出。
公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指各级
公安机关用于开展交通管理业务、交通安全宣传,畅通工程、
车驾管业务等的支出。
公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):指各
级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):
指各 级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护
费、软件开发费等方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指各级公
安机关用于信息化方面的支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指上述
项目以外其他用于公安方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未
归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理
的行政单位开支的离退休支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本
医 疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费
医疗经 费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人
员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指
按房改政策规定,向符合条件民警、职工发放的用于购买住
房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
赣公网安备 36020002000153号
