关于荷塘乡2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告（书面）

各位代表：

我受荷塘乡人民政府的委托，向大会报告我乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。并请各位代表提出宝贵意见及建议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我们在区财政局、乡党委政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，坚持以科学发展观为统领，克难攻坚、锐意进取、真抓实干，严格依法理财，强化收入征管，积极培植财源，狠抓增收节支，统筹兼顾，确保重点，确保了全乡财政收入的稳定增长和各项重点支出的需要,为我乡经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

1、财政收入情况

2019年全乡完成财政总收入3012万元，其中一般公共财政预算收入为2746万元。

2、财政支出情况

2019年我乡一般公共财政预算收入2746万元；本年中央补助收入810.9万元,（农村综合改革转移支付资金377.8万元；专项收入260.6万元；调整工资转移支付47.2万元；农业税及附加补助12.8万元；乡镇及本级转移支付20.5万元；基层组织运转保障补助86万元）。除去体制上解16万元；农经员上解1万元；民政优抚经费上解3.2万元；生均公用经费1.6万元；农村公路维修集中上解14.6万元；计划生育上解1.8万元；卫生院工资上解38.4万元；农垦上解311万元；总体全乡上解共计387.6万元。调整后公共预算资金为3169.3万元。

财政支出分项完成情况为：

——一般公共服务支出303万元; (含行政及事业人员工资)

——农林水事业费支出451万元;(含垦殖场支出）

——教育事业费支出7万元；

——医疗卫生与计划生育支出55万元；

——城乡社区建设支出84万元；(含农村清洁工程)

——社会保障和就业支出49万元；

——公共安全支出31万元；

——补助村民委员会支出317.6万元；( 含村委会基础设施建设支出)

——交通运输支出2万元；

——其他支出1869.7万元；（含中心工作及建设配套资金）

3、收支平衡情况

2019年全乡财政收入扣除上缴专项支出，上划中央和省级收入，加专项补助，一般公共财政预算收入基本实现了收支平衡。

二、2020年度财政预算(草案)

2020年我乡财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快发展、富民强乡为主题，着力提升经济总量，改善基础设施，注重生态环保，保障社会民生，实现财政收入稳定增长。不断推进财政各项改革，优化支出结构，充分发挥财政职能，强化财政监督和管理，努力提高财政科学化、精细化管理水平。

按照上述总体要求，结合本乡的实际情况，按照零基预算和收支平衡的原则，编制我乡2020年度财政收支预算草案如下：

1、财政收入预算

2020年，按照市、区经济工作会议要求，结合我乡经济社会发展目标，全乡财政总收入预期目标3085万元，比2019年执行数增长2%左右,一般公共财政预算收入预期目标2885万元，比2019年执行数增长5%左右。

按照财政收入增长比例及上级补助收入,除去区上缴各项经费乡财政预算约为3308万元。

2、财政支出预算

——一般公共服务支出383万元; (含行政及事业人员工资)

——农林水事业费支出548万元;(含垦殖场支出）

——教育事业费支出10万元；

——医疗卫生与计划生育支出113万元；（含新冠疫情防控支出）

——文化体育与传媒支出5万元；

——城乡社区建设支出95万元；(含农村清洁工程)

——社会保障和就业支出54万元；

——商业服务等支出10万元；

——补助村民委员会支出450万元；( 含村委会基础设施建设支出)

——公共安全支出45万元；

——交通运输支出5万元；

——其他支出1590万元；（含中心工作及建设配套资金）

三、求真务实、真抓实干，确保完成2020年的财政工作目标

2020年我们将以年度收入为目标，进一步优化投资环境，发展生态旅游经济，扶持企业发展。不断挖掘新的收入增长点，积极组织收入，加强同地税、国税部门的联系，发挥财政职能作用，优化财政收入结构，提高资金的使用质量，拓展理财思路，培植财源，抓好零星税收，强化协税、护税措施。确保完成财政收入目标，促进我乡社会经济可持续发展。

1、多措并举，全力支持打赢疫情防控阻击战。

加强疫情防控资金拨付，对疫情防控资金开通绿色通道，加强与市、县财政部门沟通汇报，对接争取上级疫情防控、企业稳岗复工复产等上级资金。

2、狠挖财源，培植税源。用好市、区各种优惠政策，通过招商引资，财政搭台服务，把二、三产业作为财源的重点地域，努力做大经济总量，培植和挖掘新税源。积极跑项争资，面对严峻的经济形势，我们将及早谋划，做好2020年争取项目的申报工作，切实加大跑项争资工作力度。充分调动各部门跑项争资的积极性，加强向上级工作汇报，最大限度地争取上级的政策资金支持，拓宽经济和社会事业发展资金来源渠道。

3、统筹兼顾、依法理财，确保财政收支平衡。根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保机关运转、工资发放、社会保障以及预算安排的项目支出需要，按照“富民优先、科教优先、环保优先、节约优先”原则，更加重视社保、就业、科技、教育、卫生等方面的投入，维护社会和谐发展。要牢固树立过紧日子的思想，按照公共机构节能构建节约型社会、节约型机关的要求，从严控制“三公”支出增长，努力降低行政运行成本。合理安排支出，对政策性规定的刚性支出和民生支出，根据财力情况，尽力予以保障。

4、提高素质、改进作风，增强财政服务能力。以提高政治、业务水平为核心，增强财政工作活力，探索新形势下的理财方式。要树立大局观念，增强服务意识，当好家、理好财。要强化廉政建设，始终保持艰苦奋斗的作风，严格执行机关管理制度，努力建设好一支政治素质高、业务水平精、法制观念强、服务意识好的财政干部队伍。

各位代表，2020年的财政工作任务十分繁重，但我们深信，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和指导下,全乡上下共同努力，与时俱进、扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成今年财政工作而努力奋斗。