各位代表:

我受荷塘乡人民政府的委托,向大会报告我乡2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案,请予审议。并请各位代表提出宝贵意见及建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,我们在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督指导下,坚持以科学发展观为统领,克难攻坚、锐意进取、真抓实干,严格依法理财,强化收入征管,积极培植财源,狠抓增收节支,统筹兼顾,确保重点,确保了全乡各项重点支出的需要,为我乡经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

1、财政收入情况

2021年全乡完成财政总收入3194万元,其中一般公共财政预算收入为1551万元。

2、财政支出情况

2021年我乡一般公共财政预算收入1551万元;本年中央补助收入1643万元,(农村综合改革转移支付资金377.8万元;专项收入262万元;调整工资转移支付47.2万元;农业税及附加补助12.8万元;基层组织运转保障补助86万元;一般性转移支付收入857.2万)。除去体制上解16万元;农经员上解1万元;民政优抚经费上解3.2万元;生均公用经费1.6万元;农村公路维修集中上解14.6万元;计划生育上解1.8万元;农垦上解311万元;结算上解172.8万元;总体全乡上解共计522万元。调整后公共预算资金为2672万元。

财政支出分项完成情况为:

——一般公共服务支出383万元; (含行政及事业人员工资)

——农林水事业费支出575万元;(含垦殖场支出)

——教育事业费支出9万元;

——医疗卫生与计划生育支出54万元;

——文化体育与传媒支出5万元;

——城乡社区建设支出40万元;(含农村清洁工程)

——社会保障和就业支出61万元;

——公共安全支出24万元;

——补助村民委员会支出220万元;( 含村委会基础设施建设支出)

——其他支出1301万元;(含中心工作及建设配套资金)

3、收支平衡情况

2021年全乡财政收入扣除上缴专项支出,上划中央和省级收入,加专项补助,一般公共财政预算收入基本实现了收支平衡。

二、2022年度财政预算(草案)

2022年我乡财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以高质量发展、乡村振兴为主题,着力提升经济总量,改善基础设施,注重生态环保,保障社会民生,实现财政收入稳定增长。不断推进财政各项改革,优化支出结构,充分发挥财政职能,强化财政监督和管理,努力提高财政科学化、精细化管理水平。

按照上述总体要求,结合本乡的实际情况,按照零基预算和收支平衡的原则,编制我乡2022年度财政收支预算草案如下:

1、财政收入预算

2022年,按照市、区经济工作会议要求,结合我乡经济社会发展目标,全乡财政总收入预期目标4186万元。

按照财政收入增长比例,乡财政总收入达到4186万元,除去区上缴各项经费乡财政预算约为3664万元。

2、财政支出预算

——一般公共服务支出446万元; (含行政及事业人员工资)

——农林水事业费支出665万元;(含垦殖场支出)

——教育事业费支出10万元;

——医疗卫生与计划生育支出165万元;

——文化体育与传媒支出15万元;

——城乡社区建设支出95万元;(含农村清洁工程)

——社会保障和就业支出86万元;

——商业服务等支出25万元;

——补助村民委员会支出355万元;( 含村委会基础设施建设支出)

——其他支出1802万元;(含中心工作及建设配套资金)

三、求真务实、真抓实干,确保完成2022年的财政工作目标

2022年的财政工作面临着新的形势,新的挑战,也蕴含着新的机遇。我们将以年度收入为目标,进一步优化投资环境,发展生态旅游经济,扶持企业发展。不断挖掘新的收入增长点,积极组织收入,加强同地税、国税部门的联系,发挥财政职能作用,优化财政收入结构,提高资金的使用质量,拓展理财思路,培植财源,抓好零星税收,强化协税、护税措施。确保完成财政收入目标,促进我乡社会经济可持续发展。

1、狠挖财源,培植税源。用好市、区各种优惠政策,通过招商引资,财政搭台服务,把二、三产业作为财源的重点地域,努力做大经济总量,培植和挖掘新税源。积极跑项争资,面对严峻的经济形势,我们将及早谋划,做好2022年争取项目的申报工作,切实加大跑项争资工作力度。充分调动各部门跑项争资的积极性,加强向上级工作汇报,最大限度地争取上级的政策资金支持,拓宽经济和社会事业发展资金来源渠道。

2、夯实部门预算管理基础,深化预算绩效管理。一是细化各部门预算项目,科学安排年度预算,压减非急需、非刚性支出,规范预算编制和执行管理。二是落实“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理总体要求,科学设置各类资金绩效目标,建立预算安排与预算执行、绩效等挂钩机制。三是加强资产管理,对我乡现有固定资产进行清查盘点,更新完善资产信息,建立健全资产配置管理体系。四是加强政府采购管理,通过政府采购智慧云平台开展政府采购活动,依法公开政府采购信息,提高采购效率。

3、加强财政收支管理,确保财政收支平衡。根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保机关运转、工资发放、社会保障以及预算安排的项目支出需要,按照“富民优先、科教优先、环保优先、节约优先”原则,更加重视社保、就业、科技、教育、卫生等方面的投入,维护社会和谐发展。要牢固树立过紧日子的思想,按照构建节约型社会、节约型机关的要求,从严控制“三公”支出增长,努力降低行政运行成本。合理安排支出,对政策性规定的刚性支出和民生支出,根据财力情况,尽力予以保障。

4、全面落实宣传好国家各项惠农政策。平时加强对各职能部门的沟通,惠农补贴资金到账后第一时间报告分管领导和通知相关职能部门,做好资金发放准备工作,确保各种惠农资金落实到位。一是要及时将惠民政策宣传到位,二是要认真做好各种惠农资金的发放工作,确保应该发给农民的资金100%发到农民的手中,使群众真正得实惠。

5、提高素质、改进作风,增强财政服务能力。以提高政治、业务水平为核心,增强财政工作活力,探索新形势下的理财方式。要树立大局观念,增强服务意识,当好家、理好财。要强化廉政建设,始终保持艰苦奋斗的作风,严格执行机关管理制度,努力建设好一支政治素质高、业务水平精、法制观念强、服务意识好的财政干部队伍。

各位代表,2022年的财政工作任务十分繁重,但我们深信,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督和指导下,全乡上下共同努力,与时俱进、扎实工作,不断开创财政工作新局面,为全面完成今年财政工作而努力奋斗。