关于丽阳乡2011年财政预算执行情况和2012年度

财政预算草案的报告（书面）

（在丽阳乡第八届人民代表大会第二次会议上）

黎永忠

各位代表：

我受丽阳乡人民政府委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。并请列席大会的同志提出意见及建议。

一、2011年全乡预算执行情况

1、2011年丽阳乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，坚持以科学发展观为统领，扎实稳妥地开展工作。全乡财政总收入为2476万元，地方财政收入为2237万元，完成年度目标240%。

2、全乡财政支出情况，全乡共支出2476万元。一般公共服务364万元，教育69万元，计划生育28万元，文化体育与传媒2万元，社会保障和就业20万元，农林水事务支出172万元，其他支出1097万元，上解经费724万元。

3、教育公用上解11.1万元，卫生院上解经费25.7万元，工兵团上解0.7万元，信息维稳上解1.5万元，财政上解经费5.5万元，教育工资上解438.9万元，教育医保经费上解9.2万元，教育公积金上解14.3万元，民政优抚经费上解5.1万元，地税经费上解62.4万元，农村公路维修上解29万元，其他上解115.3万元，计划生育上解5.3万元。

今年  月，我乡遭受了严重的水灾，政府紧急调度资金，全力投入抗洪工作中，共拨付了20万元用于抗洪救灾，陆续拨付30万元用于水毁设施修复建设，认真落实惠农补贴政策，及时金额发放到农民手中。

二、当前财政经济形势及面临的突出矛盾

（一）财政基础仍然薄弱，财政持续增收难度加大。

目前，我乡工业，招商等重点项目正处于建设和培育壮大阶段，财税增收缺乏骨干税源支撑的问题在一定时期内仍然存在，财政增长主要来自于一次性税收，非税收拉动，持续增收难度进一步加大。

（二）保增长，保民生，保稳定的压力大。

虽然从收入上看，全年超额完成预算任务，但可用财力的增长远远不能满足支出增长的需要。支出的刚性需求不断强化，人员经费的正常增、调资等政策性配套资金，加大民生和社会发展方面的支持力度，必要的招商引资、乡建设投入，使得财政资金紧张的局面短期无法缓解，保持财政收支平衡的压力不断增大，各种需求难以全面兼顾。

三、2012年财政预算草案

结合我乡实际，综合考虑经济发展，2012年全乡财政预算收支安排情况如下：

全乡财政总收入安排6145万元，比2011年增长42%，地方财政收入5881万元，较上年增长41%。

支出项目安排情况如下：

一般公共服务780万元，教育469万元，计划生育48万元，文化体育与传媒6.5万，社会保障和就业80万元，医疗卫生42万元，农林水事务890万元，各种上解经费924万元，其他支出1560.5万元，预备费1345万元。

四、扎实工作，乘势而上，确保完成2012年预算任务。

（一）牢牢把握组织收入主线，切实保证财政收入增长。

一是加强税源管理，优化提高现有财源，开辟扶持新财源，积极探索“聚财、生财、理财”新思路。二是坚持依法理财，进一步强化税收征管手段，依法加强收入管理，着力提高征管质量和效率，确保应收尽收。三是继续做大再生资源税收和着手转让限售股税收工作，为收入稳定增长注入新的活力。在目前税源紧张的情况下，我乡将参区本级和其他乡镇的做法，对相关企业和税收征收操作渠道进行了解，摸底和可行性研究，争取将该项税收征管到位。

（二）深化财政管理改革，增强资金使用绩效。

一是根据省有关政策要求，加快非税收入管理改革工作步伐，实施“收支两条线”改革。通过改革大大杜绝政府非税收入按比例返还，收支挂钩等不规范行为，将非税收入纳入预算管理，逐步实行非税收入金额上缴，支持统筹安排的综合预算管理制度。二是逐步建立科学规范的预算管理机制。强力有序的推进部门预算编制的科学化、精细化工作，提高预算执行的均衡性和效率，增强预算约束力。

各位代表，做好2012年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督和指导，主动听取各位代表的意见和建议，以超常的努力，以求实的作风，千方百计做好2012年财政工作，为实现经济社会又好又快发展，为圆满实现2012年度财政收支预算而努力奋斗！