关于丽阳镇2020年财政预算执行情况和2021年度财政预算草案的报告(书面)

(2021年9月17日在丽阳镇第十届人民代表大会第一次会议上)

各位代表:

我受丽阳镇人民政府委托,向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席大会的同志提出宝贵的意见及建议。

一、2020年全镇预算执行情况

2020年丽阳镇财政工作在镇党委及上级政府的正确领导下,在镇人大主席团的重视和监督下,各部门牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大精神,坚持新的发展理念,严格执行镇人大会议审查批准的预算,认真落实镇人大会议的审查意见,深刻领会和把握财政“取之于民、用之于民”的内涵。加强财务管理,认真贯彻“厉行节约、量入为出”的原则,集中财力,确保镇政府机关正常运转以及社会公共需要的支出。

二〇二〇年财政收支执行情况具体如下:

预算内收支情况:

1、预算内收入情况:全年财政总收入16219万元,比上年增长2.1%,地方财政总收入7849.15万元,比上年增长10.4%,上级补助收入4024.7万元,上解支出980万元,本年本级财政收入10893.85万元。

2、预算内支出情况:全年财政预算内本级支出10893.85万元,加上年结转结余128万元,减去结转结余下年29万元,本年本级实际支出10992.85万元。其中:

一般公共服务支出6816万元,

公共安全支出32万元,

教育支出78万元,

科学技术支出675万元,

文化体育与传媒835万元,

社会保障和就业210万元,

医疗卫生与计划生育112万元,

节能环保支出43万元,

城乡社区支出154万元,

农林水支出1514万元,

交通运输支出20万元,

资源勘探与信息支出108万元,

灾害防治与应急管理支出235万元,

其他支出160.85万元。

财政预算执行中的主要措施:

1、大力培植挖掘税源,加强税收征管跟踪服务工作。2020年,我们积极配合税务部门对辖区内全面进行了专项税务整治,并建立了完善的协税网络,避免了各项税收“跑、冒、滴、漏”,促进了财政收入快速增长。

2、加强财务管理,提高资金使用效率。加强财政资金监管,强化事前、事中、事后管理,确保资金使用安全,严格控制不合

理的开支,使财政资金使用效率进一步提升。

3、强化服务意识,突显阳光财政。以最快的速度,最准的尺

度,最好的服务态度,把惠农阳光政策落实到千家万户。2020年我镇共发放各项涉农资金补贴达3518.02万元,其中:农业支持保护补贴445万元、计划生育家庭奖励13.8万元、农村低保救助419.4万元、五保救助17.12万元、优抚39.8万元、社会救助120万元、农村基本养老补贴262.9万元,新农合保险支出2200万元等,直接受惠农户达27344人次。

二、当前财政经济形势及面临的突出矛盾

(一)财政基础仍然薄弱,财政持续增收难度加大。

目前,我镇工业、招商等重点项目,正处于建设和培育壮大阶段,财政增收缺乏骨干税源支撑的问题,在一定时期内仍然存在,财政增长主要依靠一次性税收、非税收入拉动,在应对新冠肺炎疫情防控工作常态化下,持续增收难度进一步加大。

(二)保增长,保民生,保稳定的压力大。

虽然从收入上看,全年财政总收入逐年增长,但因“减税降费”的原因,地方财政总收入却增长缓慢,可用财力的增长,远远不能满足支出增长的需要。支出的刚性需求不断强化,人员经费的正常增长、调资等政策性配套资金,加大民生和社会发展方面的支持力度,以及必要的招商引资、乡村建设投入等,使得财政资金紧张的局面短期内无法缓解,保持财政收支平衡的压力不断增大,各种需求难以全面兼顾。

三、2021年财政预算草案

结合我镇实际,本着“量力而行,量入为出,兼顾可能”的原则,在做好新冠肺炎疫情防控工作常态化的情况下,综合考虑全镇经济发展,2021年全镇财政预算收支情况安排如下:

全镇财政总收入安排13137万元,一般地方财政收入7315万元,由于疫情原因,比2020年财政总收入调减19%。支出项目安排情况如下:

一般公共服务支出4801万元,其中:

1、行政运行1035万元,

2、司法调解支出40万元,

3、武装及民兵工作支出14万元,

4、综治经费支出61万元(其中:扫黑除恶工作支出35万元。)

5、纪检监察工作经费15万元,

6、信访工作经费支出40万元,

7、招商引资60万元,

8、统战经费1万元

9、其他一般公共服务支出3535万元。

公共安全支出32万元,(其中:食品安全经费1万元,)

教育支出80万元,

科学技术支出20万元,

文化体育与传媒50万元,

社会保障和就业215万元,

医疗卫生与计划生育115万元,(其中:慢性病防治经费5万元,新型农村合作医疗补助支出19万元,新冠肺炎疫情常态化防控20万元)

节能环保支出50万元,

城乡社区支出160万元,

农林水支出1520万元,(其中:巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接120万元,)

交通运输支出20万元,

资源勘探与信息支出120万元,

灾害防治与应急管理支出60万元(其中:安全生产支出20万

元,)

预备费72万元。

四、扎实工作,乘势而上,确保2021年财政预算收支平衡。

1、狠抓增收节支,确保财政收支平衡。

2、进一步加大财税工作力度。针对现下新冠肺炎疫情,在做好常态化新冠肺炎疫情防控工作的同时,认真做好“六保六稳”工作,加大扶贫资金的投入,即支持打好防范化解重大风险攻坚战、支持进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接、支持打好环境整治“双创双修”及环境污染防治攻坚战,振兴镇村经济发展,加快打造丽阳镇乡村振兴建设工作步伐,为我镇经济建设提供有力的支持。

3、树立为民理财的服务宗旨,促进民生工程的快速发展。

4、加强自身建设,全方位提升财政干部队伍素质。

5、优化服务意识,确保惠农政策及时到位。

6、逐步建立科学规范的预算管理机制。强力有序的推进部门预算编制的科学化、精细化管理工作,提高预算执行的均衡性和效率性,增强预算约束力。认真做好“六保六稳”工作,为景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设,积极推进丽阳镇乡村振兴建设工作步伐,认真做好各项工作。