关于丽阳镇2021年财政预算执行情况和2022年度财政预算草案的报告(书面)

(2022年7月16 日在丽阳镇第十届人民代表大会第二次会议上)

各位代表:

我受丽阳镇人民政府委托,向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政收支预算草案,请予审议,并请各位代表和列席大会的同志提出宝贵的意见及建议。

一、2021年全镇预算执行情况

2021年丽阳镇财政工作在镇党委政府的正确领导下,在镇人大主席团的重视和监督下,各部门牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,坚持新发展理念,严格执行镇人大会议审查批准的预算,认真落实镇人大会议的审查意见,深刻领会和把握财政“取之于民、用之于民”的内涵。加强财务管理,认真贯彻“厉行节约、量入为出”的原则,集中财力,确保镇政府机关正常运转以及社会公共需要的支出。

2021年财政收支执行情况具体如下:

预算内收支情况:

1. 预算内收入情况:全年财政总收入17353万元,比预期目标增长7%,地方财政总收入5219万元,上级补助收入6774.6万元,上解支出527.6万元,本年本级财政收入11942.4万元。

2、预算内支出情况:全年财政预算内本级支出11942.4万元,加上年结转结余29万元,减去结转结余下年476.4万元,本年本级实际支出11019万元。其中:

一般公共服务支出6712万元,

公共安全支出18万元,

教育支出496万元,

科学技术支出480万元,

文化体育与传媒54万元,

社会保障和就业233万元,

医疗卫生与计划生育117万元,

节能环保支出50万元,

城乡社区支出180万元,

农林水支出2148万元,

交通运输支出20万元,

资源勘探与信息支出236万元,

灾害防治与应急管理支出154万元,

其他支出19万元。

财政预算执行中的主要措施:

1、大力培植挖掘税源,加强税收征管跟踪服务工作。2021年,我们积极配合税务部门对辖区内全面进行了专项税务整治,并建立了完善的协税网络,避免了各项税收“跑、冒、滴、漏”,促进了财政收入快速增长。

2、加强财务管理,提高资金使用效率。坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢“三保”支出底线,压减压缩“一般支出”,严控一般性支出,加大“三公”经费监管力度。加强财政资金监管,强化事前、事中、事后管理,确保资金使用安全,严格控制不合理的开支,使财政资金使用效率进一步提升。

3、强化服务意识,突显阳光财政。以最快的速度,最准的尺

度,最好的服务态度,把惠农阳光政策落实到千家万户。2021年我镇共发放各项涉农资金补贴达1385.84万元,其中:农业支持保护补贴447.8万元,农业救灾19万元,危房改造28.8万元,殡葬补贴30.66万元,计划生育家庭奖励14.6万元,农村低保救助445.7万元,五保救助18万元,优抚补贴73.2万元,残疾人补贴90万元,水库移民补贴98.16万元,农机补贴85.18万元,高龄补贴34.74万元,各项补贴直接受惠农户达27344人次。

二、当前财政经济形势及面临的突出矛盾

(一)财政基础仍然薄弱,财政持续增收难度加大。

目前,我镇工业、招商等重点项目,正处于建设和培育壮大阶段,财政增收缺乏骨干税源支撑的问题,在一定时期内仍然存在,财政增长主要依靠一次性税收、非税收入拉动,在应对新冠肺炎疫情防控工作常态化下,持续增收难度进一步加大。

(二)保增长,保民生,保稳定的压力大。

虽然从收入上看,全年财政总收入逐年增长,但因“减税降费”的原因,地方财政总收入却增长缓慢,可用财力的增长,远远不能满足支出增长的需要。支出的刚性需求不断强化,人员经费的正常增长、调资等政策性配套资金,加大民生和社会发展方面的支持力度,以及必要的招商引资、乡村建设投入等,使得财政资金紧张的局面短期内无法缓解,保持财政收支平衡的压力不断增大,各种需求难以全面兼顾。

三、2022年财政收支预算草案

结合我镇实际,本着“量力而行,量入为出,精打细算,收支平衡”的原则,坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢“三保”支出底线,压减压缩“一般支出”,严控一般性支出,加大“三公”经费监管力度,在做好新冠肺炎疫情防控工作常态化的情况下,进一步加大常态长效创建全国文明城市建设工作力度,综合考虑全镇经济发展,2022年全镇财政预算收支情况安排如下:

(一)、一般地方公共预算收入情况:全镇财政总收入安排18307万元,其中:一般地方财政收入3915万元,由于上级对增

值税国家和地方分成比例下调的原因,2022年比2021年地方财政总收入调减10%。

(二)、其他资金收入情况:参照上年情况,初步估测2022年上级补助收入预计3405万元,

(三)、2022年镇本级实际支出情况:一般地方公共预算收入3915万元,上级补助收入3405万元,上年结余结转476.4万元,预计专项上解支出51.4万元,本年实际支出7745万元,支出项目安排情况如下:

一般公共服务支出4340万元,其中:

1、行政运行1121万元,

2、司法调解支出40万元,

3、武装及民兵工作支出14万元,

4、综治经费支出61万元(其中:扫黑除恶工作支出35万元。)

5、纪检监察工作经费15万元,

6、信访工作经费支出40万元,

7、招商引资60万元,

8、统战经费1万元,

9、其他一般公共服务支出2988万元。

公共安全支出30万元,(其中:食品安全经费1万元,)

教育支出80万元,

科学技术支出20万元,

文化体育与传媒55万元,

社会保障和就业235万元,

医疗卫生与计划生育120万元,(其中:慢性病防治经费5万

元,新型农村合作医疗补助支出19万元,新冠肺炎疫情常态化防控20万元),

节能环保支出55万元,

城乡社区支出199万元,

农林水支出1975万元,(其中:巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接120万元,)

住房保障支出60万元,

灾害防治与应急管理支出240万元(其中:安全生产支出20万元,)

预备费80万元。

四、扎实工作,乘势而上,确保2022年财政预算收支平衡。

1、认真贯彻执行《预算法》的规定,坚持做到以花小钱,办大事、办实事的原则,狠抓增收节支,确保财政收支平衡。

2、进一步加大财税工作力度。针对现下新冠肺炎疫情,在做好常态化新冠肺炎疫情防控工作的同时,认真做好“六保”“六稳”工作,加大乡村振兴资金的投入,即支持打好防范化解重大风险攻坚战、支持进一步巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接、支持打好环境整治和常态长效全国文明城市创建工作,振兴镇村经济发展,加快打造丽阳镇乡村振兴建设工作步伐,为我镇经济建设提供有力的支持。

3、树立为民理财的服务宗旨,促进民生工程的快速发展。

4、加强自身建设,全方位提升财政干部队伍素质。

5、优化服务意识,确保惠农政策及时到位。

6、逐步建立科学规范的预算管理机制。强力有序的推进部门预算编制的科学化、精细化、一体化管理工作,提高预算执行的

均衡性和效率性,增强预算约束力。认真做好“六保”“六稳”工作,为助力做好常态长效全国文明典范城市创建工作,积极推进丽阳镇乡村振兴建设工作步伐,认真做好各项工作。

各位代表,做好2022年的财政工作,任务艰巨,责任重大。

我们将在镇党委、政府的正确领导下,自觉接受镇人大的监督和

指导,主动听取各位代表的意见和建议,以超常的努力,以求实的作风,千方百计做好2022年财政工作,为实现经济社会高质量发展,为圆满实现2022年度财政收支预算而努力奋斗!