关于鲇鱼山镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算的报告

（2018年4月14日在镇第十七届人民代表大会第三次会议上）

镇财政所长  程美生

一、2017年预算执行情况

2017年鲇鱼山镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大主席团的监督下，我们深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神为引领，紧紧围绕我镇经济发展目标，扎实稳妥地开展工作。全镇完成财政总收入17023.5万元，同比增长9.1%；地方公共预算收入完成10612.8万元，同比减少16.7%。财政公共预算支出完成11411万元，同比增长32.8%。全镇各项事业发展得到较好保障，圆满地完成了全年财政收支任务。

支出项目预算执行情况是：

一般公共服务支出9994万元(其中：人大事务8万元，政府及相关机构1014万元，统计事务6万元，财政事务9万元，纪检监察事务9万元，商贸事务8914万元，群众团体事务25万元，组织事务9万元) ；

公共安全支出4万元;

教育支出72万元；

科技技术支出264万元；

社会保障和就业支出117万元;

医疗卫生与计划生育支出20万元；

城乡社区支出55万元;

农林水事务支出417万元（其中农业支出200万元，林业支出30万元，水利支出60万元，农村综合改革127万元）；

交通运输支出334万元;

资源勘探信息等支出62万元;

住房保障支出72万元。

二、预算平衡情况

2017年全镇完成公共预算收入10612.8万元，上级结算补助收入1159.4万元，收入总计11772.2万元。全镇完成公共预算支出11411万元，原体制固定上解17万元，结算上解85.7万元，地税经费上解48.2万元，卫生院工资上解210.3万元，共361.2万元。支出总计11772.2万元，收支相抵，当年实现收支平衡。

以上为预算收支执行数，待区批复决算后会有一定变化，届时再向镇人大主席团报告。

二、2017年预算执行和财政工作措施

（一）加大收入征管力度，做到应收尽收

2017年，围绕目标任务，结合本地实际，合理判断分析税源结构，切实保持国税、地税和财政三家单位的密切联系，通过各方面共同努力，确保了各项税收收入的及时足额入库，圆满地完成了年度收支预算和区政府下达的奋斗任务.

（二）完善配套，聚焦项目，提质城镇

完善配套，提质城镇。我们紧紧依托项目落地，加快了全镇基础设施建设。2017年，全镇累计投入6605.6625万元资金，用于升级改造、新建和扩建镇内道路，彻底改变了全镇的路网结构，让群众分享了改革发展的成果，提升了宜居环境。实施礼城村礼路坞村小组水泥路面硬化工程，让村民告别 “晴天一身灰、雨天一身泥”。升级改造金桥村口至鱼山县道路；维修206国道至鱼山路面；维修徐湾村委会至杨田湾路面；升级S207昌飞至新桥段道路，完善路网格局等等。

（三）优化环境，突出重点，提升品质

2017年是景德镇城市发展大飞跃年，鲇鱼山镇也因此迎来大发展、大提升、大转型的大好机遇。年初伊始，市委、市政府提出了“全市城乡环境大整治”工作部署，轰轰烈烈的环境大整治，为我们带来了环境大提升、形象大转变，为党委政府各项工作推进，提升群众满意度打下了基础。

按照全市城乡环境大整治工作要求，镇党委、镇政府举全镇之力打响环境大整治、品质大提升攻坚战。以优化环境、提升品质、改善民生为目标，深入实践科学发展观，“以人为本，标本兼治”，“落实责任、齐抓共管、城乡联动、整体推进”，对全镇环境进行了全方位、深层次、高标准的综合整治。尤其是对一些重点地区、重点路段，开展净化、亮化、美化、绿化重点攻坚大整治，全镇面貌焕然一新，基本实现了“清洁化、秩序化、优美化”。

结合城乡环境大整治，我们还积极提升公共基础设施，打造文化和民生新亮点。如，结合鱼丽路口周边改造提升，新建文化墙160米，形成地域标志文化特色。在徐坊村周边环境整治中，我们整治了鱼丽路口至鱼山大桥全长约3.7公里路段，对徐坊、留阳等村的院墙、蓝皮棚、简易建筑及房屋，进行拆除，对村道路面实施白改黑，铺设沥青路和排污管2.8公里，美化了村容村貌，便利了村民。

同时，我们还对206国道沿线环境进行了全面提升改造。拆除新桥房屋与彩钢棚（蓝皮棚）22户，改扩新凰公路口，绿化美化206国道沿线新铺草皮2.6万多平方米，植树2000余棵，修缮沟渠3000多米，使206国道沿线成为了我市城郊的新风景。

各位代表，2017年，全镇各项财政工作完成情况良好，但是，财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题，主要是：1、财政收入基数过大导致保增长的压力十分巨大，且工业基础薄弱，无法形成可持续税收；2、税收质量不高。虽然从整体上看，我镇公共预算收入较上年提高了9.1个百分点，但真正形成有效财力的税收仅约为2370万元。3、可用财力增长与刚性支出需求增长矛盾进一步加大。如行政事业人员的工资调整，再加上基础设施建设、征地拆迁等重点工作的投入，我镇的刚性支出压力将进一步加大，这些都需要在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

三、2018年财政预算方案

结合我镇实际，综合考虑经济发展，2018年全镇财政预算收支安排情况如下：

全镇财政总收入安排18300万元，比2017年增长7.5%，其中地方公共预算收入安排11366万元，比2017年增长7.1%。

2018年地方公共预算收入11366万元，加上其他各项补助960万元，减去体制上解17万元，各项上解521万元。预算财力约为11788万元。2018年镇本级财政支出计划安排11788万元，预算收支平衡。分项目预算支出如下：

一般公共服务支出9825万元(其中：人大事务8万元;政府及相关机构1114万元;统计事务6万元；财政事务9万元；纪检监察事务9万元;商贸事务8644万元;群众团体事务26万元；组织事务9万元) ；

公共安全支出6万元;

教育支出90万元；

科技技术支出273万元；

社会保障和就业支出150万元;

医疗卫生与计划生育支出22万元；

城乡社区支出70万元;

农林水事务支出968万元（其中农业支出220万元，林业支出33万元，水利支出65万元，农村综合改革650万元）；

交通运输支出272万元;

资源勘探信息等支出40万元;

住房保障支出72万元。

四、求真务实，真抓实干，全面完成2018年预算任务

(一) 全力组织收入，提高财政保障能力

我们将努力克服增收压力，力争完成全年财政收入，重点做好以下工作：一是加大综合治税力度，借助综合治税平台，努力挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收。二是密切关注国家政策导向，及时掌握国家政策扶持重点，加大投入力度，支持企业发展、重点工程建设，夯实我镇财源基础。

(二)着力加强财源建设，确保完成年度预算

以围绕完成年度预算，为经济和社会的发展提供财力保障为目标，增强政策观念和组织收入工作的预见性、主动性，确保完成年度预算。

(三) 保障民生事业发展，提升使用绩效

一是严格执行会议费、因公出国（境）经费、差旅费、接待费等管理办法，压缩一般性支出规模。

二是保障工资发放和机构正常运转。优先保障财政供养人员工资足额发放，保障组织机构正常运转和各项工作的有序开展，不断推进社会管理创新。

三是继续确保新农合资金、扶贫资金、城镇居民养老保险补助资金及时足额到位。积极落实各项惠农、强农政策，继续做好一卡通、耕地地力保护补贴发放工作。

四是集中财力办大事，确保镇党委、镇政府重点项目支出需要，为项目实施提供财力保障。

（四）继续深化财政改革，提升财政管理水平

一是进一步深化国库管理制度改革。不断完善国库集中支付运行机制，不断增加直接支付比例，提高财政资金支出透明度。

二是继续推进预算执行动态监控机制建设，有效防范财政支付风险、提高财政资金使用效益。

（五）继续主动配合做好项目服务

全力配合好市、区重点项目建设，在新机遇、新常态、新变化下，项目建设服务质量关乎鱼山未来发展，为此，我们要紧紧抓住这难得的历史机遇，一步一个脚印把服务落实到具体项目，依托我镇水、电、气等资源优势和区域交通优势，进一步加强项目服务相关配套设施建设，优化发展环境，加强服务管理，提升服务功能，致力于打造发展新亮点。

各位代表，2018年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将认真落实本次大会精神，紧紧围绕党委的决策部署，求真务实，真抓实干，努力完成各项财政工作任务，为促进我镇经济的平稳较快发展作出贡献。