关于鲇鱼山镇2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算草案的报告（书面）

（2019年4月12日在镇第十七届人民代表大会第五次会议上）

财政所长：程巍

各位代表：

受镇人民政府委托，现将鲇鱼山镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算安排草案提请人大代表审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对经济下行压力持续加大以及大规模减税降费的宏观形势，鲇鱼山镇财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大主席团的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕全镇经济发展目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，扎实推进各项财政工作，促进全镇经济社会持续健康发展。

2018年，全镇完成财政总收入12991万元，同比下降23.7%；一般公共预算收入8676万元，同比下降18.25%；一般公共预算支出完成9363万元，同比下降 11.77 %，具体支出如下：

1、一般公共服务支出5359万元。(其中：人大事务15万元；政府及相关机构1359万元；统计事务24万元；财政事务15万元；纪检监察事务11万元；商贸事务3907万元；群众团体事务28万元。)

2、公共安全支出17万元；

3、教育支出106万元；

4、科技技术支出1594万元；

5、文化体育与传媒支出11万元；

6、社会保障和就业支出136万元；

7、医疗卫生与计划生育支出65万元；

8、节能环保支出44万元；

9、城乡社区支出475万元;

10、农林水事务支出1232万元．（其中农业支出167万元;林业支出36万元;水利支出73万元；扶贫支出17万元；农村综合改革939万元。）

11、交通运输支出168万元;

12、资源勘探信息等支出64万元;

13、住房保障支出92万元。

二、2018年财政工作情况

最基层镇财政一直都是举步维艰,如何使我镇财政在困境中求生存,在生存中求稳定,在稳定中求发展,一直都是我们苦苦思考的问题，2018年我们完成了上级下达的各项任务指标。

（一）充分利用现有资源,大力培植新兴财源,搞活地方经济,只有把财源工作做好,收入才有稳定来源,我们积极配合镇政府招商引资工作,做好企业服务,积极引进外地技术和资金,引进了景德镇市发电厂,企业投产后,我镇税源有较大幅度提高,确保完成全年工作任务。

（二）增强财政支持“三农”力度，积极服务于社会主义新农村建设。高度重视农业产业结构调整工作，解放思想、转变观念，真正维护好、实现好、发展好广大农民的利益，固本强基，重心下移，做到“财为民所谋、财为民所理、财为民所用”。

（三）保证重点开支,严格支出管理。2018年, 我们坚持适度从紧的财政政策, 在预算安排上, 继续贯彻“突出重点,兼顾一般”的方针,加强了财政支出的管理。一是保证了行政事业单位工资支出和离退休人员“两费”支出；二是以科技教育发展为重点，保证了学校建 设和维修等教育事业费支出；三是以维护社会稳定为重点，保证了综治、司法和巡逻经费开支；四是保障弱势群体的基本生活，保证了下岗职工基本生活费和社会保障资金支出； 五是坚持厉行节约的原则，加强了行政公用经费管理，严格控制会议费、招待费、修理费、燃油费等费用。

（四）我们做好挂点新柳村委会的各项工作，积极开展扶贫攻坚、社会主义新农村建设，确保农业生产，积极协助村委会干部处理突发事件，排除一切安全隐患。

三、预算平衡情况

2018年全镇完成一般公共预算收入8676万元,上级结算补助收入1110万元，收入总计9786万元。全镇完成一般公共预算支出9363万元，加上上解支出423万元，支出总计9786万元，收支相抵，当年实现收支平衡。

以上为预算收支执行数，待区批复决算后会有一定变化，届时再向镇人大主席团报告。

各位代表，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到全镇财政工作面临的主要矛盾和问题：一是财源基础薄弱，非税收入占比高，财政收入增长乏力；二是重点项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴、社会保障等刚性支出需求日益增多；三是财政收支政策更加严密，财政保障范围不断扩大，财政监管要求不断提高，收支矛盾越来越突出。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见和建议，采取有力措施逐步加以解决。

四、2019年财政预算安排草案

结合全镇实际，综合考虑经济发展，加大对重点领域的投入力度，支持打好三大攻坚战，深化供给侧结构性改革，财政资金更多向创新驱动、“三农”、民生等领域倾斜。2019年全镇财政预算收支安排情况如下：

全镇财政总收入安排14290万元，比2018年增长10%，其中地方公共预算收入安排9240万元，比2018年增长6.5%。

2019年地方公共预算收入9240万元，加上其他各项补助1100万元，减去各类上解422万元，预算财力约为9662万元。2019年镇本级财政支出计划安排9662万元，预算收支平衡。分项目预算支出如下：

一般公共服务支出5505万元(其中：人大事务16万元；政府及相关机构1360万元；统计事务26万元；财政事务16万元；纪检监察事务13万元；商贸事务4046万元；群众团体事务28万元。)；

教育支出108万元；

文化体育与传媒支出12万元；

科技技术支出1660万元；

社会保障和就业支出130万元；

医疗卫生与计划生育支出70万元；

节能环保支出46万元；

城乡社区支出496万元;

农林水事务支出1300万元（其中农业支出180万元;林业支出38万元;水利支出80万元；扶贫支出46万元；农村综合改革956万元。）；

交通运输支出170万元;

资源勘探信息等支出65万元;

住房保障支出100万元。

五、求真务实，真抓实干，全面完成2019年预算任务

2019年全镇财政工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持稳中求进工作总基调，切实提高财政增长的质量和效益，进一步壮大财政实力。坚持依法行政，依法理财，进一步提高财政管理水平，努力为满足我镇人民群众日益增长的美好生活需要提供强有力的财政保障。

按照上述总体要求，我们编制了2019年全镇总预算草案。

(一)着力加强财源建设，确保完成年度预算。

以围绕完成年度预算，为经济和社会的发展提供财力保障为目标，增强政策观念和组织收入工作的预见性、主动性，确保完成年度预算。

(二) 保障民生事业发展，提升使用绩效。

一是严格执行各类资金使用管理办法，压缩一般性支出预算，严控“三公”经费支出。

二是保障工资发放和机构正常运转。优先保障财政供养人员工资足额发放，保障组织机构正常运转和各项工作的有序开展，不断推进社会管理创新。

三是继续确保新农合资金、扶贫资金、城镇居民养老保险补助资金及时足额到位。积极落实各项惠农、强农政策，继续做好一卡通、耕地地力保护、稻谷补贴发放工作。

四是集中财力办大事，确保镇党委、镇政府重点项目支出需要，为项目实施提供财力保障。

（三）继续深化财政改革，提升财政管理水平。

一是全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，稳步推进重大政策和项目绩效目标、绩效评价结果向同级人大报告，并向社会公开，将有力促使各级财政资金管理更加规范、科学、高效、透明。

二是巩固国库管理制度改革成果。不断完善国库集中支付运行机制，提高财政资金支出透明度。

三是继续推进预算执行动态监控机制建设，有效防范财政支付风险、提高财政资金使用效益。

四是积极做好政府新旧会计制度的过渡工作，确保政府账务处理稳中有序进行。

五是积极对接各项财政业务改革工作。

（四）继续主动配合做好项目服务。

全力配合好市、区重点项目建设，在新机遇、新常态、新变化下，项目建设服务质量关乎鱼山未来发展，为此，我们要紧紧抓住这难得的历史机遇，积极主动对接市、区、高新、拓展区，帮助协调拆迁征地及项目建设过程中出现的问题，确保项目能够有序进行。

各位代表，2019年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将认真落实本次大会精神，紧紧围绕党委的决策部署，求真务实，真抓实干，努力完成各项财政工作任务，为促进我镇经济的平稳较快发展作出贡献。

鲇鱼山镇财政所