关于鲇鱼山镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告(书面)

(经2021年9月18日镇第十八届人大一次会议第二次大会通过)财政所长程巍

各位代表:

受镇人民政府委托,现将鲇鱼山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算安排草案提请人大代表审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,面对严峻复杂的全球疫情和外部环境以及国内经济恢复中的矛盾问题,鲇鱼山镇财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大主席团的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,紧紧围绕全镇经济发展目标,坚持稳中求进工作总基调,着力推动高质量发展,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、兜住基层“三保”底线,有序推进各项财政工作,促进全镇经济社会持续健康发展。

2020年,全镇完成财政总收入14758.1万元,同比增长3.28%;一般公共预算收入9610万元,同比增长3.05%;一般公共预算支出完成7910万元,同比下降 5.7%,具体支出如下:

1、一般公共服务支出2698万元。(其中:人大事务8万元;政府及相关机构1823万元;统计信息事务7万元;税收事务7万元;纪检监察事务15万元;商贸事务742万元;群众团体事务72万元;党委办公厅(室)及相关机构事务24万元。)

2、公共安全支出29万元;

3、教育支出77万元;

4、科技技术支出773万元;

5、文化体育与传媒支出58万元;

6、社会保障和就业支出250万元;

7、卫生健康支出115万元;

8、节能环保支出871万元;

9、农林水事务支出2717万元.(其中农业支出940万元;林业支出30万元;水利支出82万元;扶贫支出789万元;农村综合改革876万元。)

10、交通运输支出14万元;

11、资源勘探信息等支出22万元;

12、商业服务业等支出17万元;

13、住房保障支出96万元;

14、自然防治及应急管理支出173万元。

二、2020年财政工作情况

财政在经济社会发展中起至关重要的作用,如何使我镇财政在困境中求生存,在生存中求稳定,在稳定中求发展,一直都是我们苦苦思考的问题,2020年我们完成了上级下达的各项任务指标。

(一)加大招商引资力度。大力培植新兴税源,充分利用现有资源, 搞活地方经济,只有把财源工作做好,收入才有稳定来源。同时,主动对接现有存量优质企业,全力做好企业服务,我镇税源有较大幅度提高,确保完成了全年工作任务。

(二)增强财政支持“三农”力度。积极服务于社会主义新农村建设。高度重视农业产业结构调整工作,解放思想、转变观念,真正维护好、实现好、发展好广大农民的利益,固本强基,重心下移,做到“财为民所谋、财为民所理、财为民所用”。

(三)保证重点开支,严格支出管理。2020年, 我们坚持适度从紧的财政政策, 在预算安排上, 着重抓好民生、工资、运转支出,突出“三保”效应,加强了财政支出的管理。一是保证了行政事业单位工资支出和离退休人员“两费”支出;二是以科技教育发展为重点,保证了学校建设和维修等教育事业费支出;三是以维护社会稳定为重点,保证了综治、司法和巡逻经费开支;四是保障弱势群体的基本生活,保证了下岗职工基本生活费和社会保障资金支出; 五是坚持厉行节约的原则,加强了行政公用经费管理,严格控制会议费、招待费、修理费、燃油费等费用。

三、预算平衡情况

2020年全镇完成一般公共预算收入9610万元,上级结算补助收入5148.1万元,收入总计14758.1万元。全镇完成一般公共预算支出7910万元,加上上解支出1899.1万元、专项上解支出4949万元,支出总计14758.1万元,收支相抵,当年实现收支平衡。

以上为预算收支执行数,待区批复决算后会有一定变化,届时再向镇人大主席团报告。

各位代表,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到全镇财政工作面临的主要矛盾和问题:一是财源基础薄弱,非税收入占比高,财政收入增长乏力;二是“三保”、脱贫攻坚、乡村振兴、社会保障等刚性支出需求日益增多;三是财政收支政策更加严密,财政保障范围不断扩大,财政监管要求不断提高,收支矛盾越来越突出。对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见和建议,采取有力措施逐步加以解决。

四、2021年财政预算安排草案

2021年,在疫情防控向好、政策效应释放等因素带动下,叠加去年同期低基数效应基础上,鲇鱼山镇将坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展,全面落实政府过紧日子要求,兜牢兜实基层“三保”底线,努力完成全年经济社会发展主要目标任务。2021年全镇财政预算收支安排情况如下:

全镇财政总收入安排11690万元,比2020年下降20.7%,一般公共预算收入安排5580万元,比2020年下降41.9%。

2021年地方公共预算收入5580万元,加上其他各项补助2180万元,减去各类上解379万元,预算财力约为7381万元。2021年镇本级财政支出计划安排7381万元,预算收支平衡。分项目预算支出如下:

一般公共服务支出2329万元(其中:人大事务18万元;政府及相关机构1735万元;统计事务8万元;财政事务8万元;税收事务6万元;纪检监察事务12万元;商贸事务480万元;群众团体事务50万元;党委办公厅(室)及相关机构事务12万元。);

公共安全支出30万元;

教育支出100万元;

文化体育与传媒支出50万元;

科技技术支出900万元;

社会保障和就业支出261万元;

卫生健康支出200万元;

节能环保支出560万元;

城乡社区支出485万元;

农林水事务支出2106万元(其中农业支出947万元;林业支出30万元;水利支出200万元;扶贫支出500万元;农村综合改革429万元。);

交通运输支出20万元;

资源勘探信息等支出60万元;

住房保障支出100万元;

自然防治及应急管理支出180万元。

五、求真务实,真抓实干,全面完成2021年预算任务

2021年,是“十四五”规划开局之年,也是财政面临困难较多、收支平衡压力持续增大的一年。做好今年各项财政工作,圆满完成全镇全年预算任务、确保财政平稳有序运行,意义重大。按照上述总体要求,对2021年财政工作提出如下建议:

(一)用好财政政策,推动经济高质量发展。

按照“一手抓疫情防控、一手抓经济发展”的要求,在巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果的基础上,全面推动全镇社会经济有序发展。一要加大财政资金投入力度,持续巩固拓展疫情防控成果;二要落实落细各项减税降费政策措施,纾解企业经营发展面临的困难;三要积极做好抗疫特别国债资金的使用,扩大有效投资和消费需求,培育壮大新的增长点增长极,以围绕完成年度预算,为经济和社会的发展提供财力保障为目标,增强政策观念和组织收入工作的预见性、主动性,确保完成年度预算。

(二) 保障民生事业发展,提升使用绩效。

一是加强资金管理,加快支出进度,精准高效做好资金的统筹、分配、拨付工作,确保资金以最快的速度到达最需要的地方。加强绩效评价结果应用,做到花钱必问效,无效必问责。

二是严格执行各类资金使用管理办法,压缩一般性支出预算,严控“三公”经费支出。

三是兜住基层“三保”底线,保障工资发放和机构正常运转。优先保障财政供养人员工资足额发放,保障组织机构正常运转和各项工作的有序开展,不断推进社会管理创新。

三是继续确保各类惠民资金及时足额到位。积极落实各项惠农、强农政策,继续做好一卡通、耕地地力保护、稻谷补贴发放工作。

四是集中财力办大事,确保镇党委、镇政府重点项目支出需要,为项目实施提供财力保障。

(三)继续深化财政改革,提升财政管理水平。

一是全面实施预算绩效管理,推进预算和绩效管理一体化,稳步推进重大政策和项目绩效目标、绩效评价结果向同级人大报告,并向社会公开,将有力促使各级财政资金管理更加规范、科学、高效、透明。

二是持续对内挖潜,积极盘活各类沉淀资金,做到应清必清、应缴必缴、应收尽收,聚拢“零钱”,用活“死钱”。

三是继续推进预算执行动态监控机制建设,有效防范财政支付风险、提高财政资金使用效益。

四是积极对接各项财政业务改革工作。

(四)继续主动配合做好项目服务。

全力配合好市、区重点项目建设,在新机遇、新常态、新变化下,项目建设服务质量关乎鱼山未来发展,为此,我们要紧紧抓住这难得的历史机遇,积极主动对接市、区、高新、拓展区,帮助协调拆迁征地及项目建设过程中出现的问题,确保项目能够有序进行。

各位代表,2021年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将认真落实本次大会精神,紧紧围绕党委的决策部署,求真务实,真抓实干,努力完成各项财政工作任务,为促进我镇经济的平稳较快发展作出贡献。