昌江区03月份财政预算执行情况通报

一、03月份全区财政收支执行情况

(一)全区一般公共财政预算收入及财政总收入执行情况

2026年03月份,全区完成一般公共财政预算收入24445万元,与去年同期相比增长1.5%。其中:税务部门累计完成地方税收6102万元,同比下降18.8%;财政部门累计完成18343万元,与去年同期相比增长10.8%。

财政收入分级次情况如下:

区本级:一般公共预算收入22043万元,同比增长4.5%。

鲇鱼山镇:一般公共预算收入668万元,同比增长下降46.6%。

丽阳镇:一般公共预算收入232万元,同比下降33.3%。

荷塘乡:一般公共预算收入30万元,同比下降18.9%。

吕蒙街道:一般公共预算收入592万元,同比增长116.1%。

新枫街道:一般公共预算收入238万元,同比下降45.8%。

西郊街道:一般公共预算收入642万元,同比增长1.9%。

(二)财政支出执行情况

2026年03月份,全区完成支出总额75643万元,分别为:一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

一般公共预算支出53391万元,同比增长13.8%。

政府性基金预算支出7552万元。

国有资本经营预算支出14700万元。

各类支出情况分别为:

——一般公共服务支出6311万元,同比下降30.5%;

——公共安全支出188万元,同比下降43.7%;

——教育支出11700万元,同比增长16.0%;

——科学技术支出317万元,同比增长1222.7%;

——文化体育与传媒支出309万元,同比增长26.7%;

——社会保障和就业支出8463万元,同比增长77.3%;

——医疗卫生支出5629万元,同比增长72.5%;

——节能环保支出40万元,同比下降82.9%;

——城乡社区事务支出3618万元,同比下降46.3%;

——农林水事务支出5367万元,同比增长63.2%;

——交通运输支出1102万元,同比增长64.2%;

——资源勘探工业信息等支出1382万元,同比增长997.2%;

——商业服务业支出3953万元,同比下降32.0%;

——住房保障支出4171万元,同比增长196.2%;

——灾害防治及应急管理支出608万元,同比下降5.9%;

——债务付息支出0万元。

二、3月份财政预算执行特点

(一)财政收入的主要特点

昌江区一般公共预算收入略微增长。我区各级财税部门在全面落实国家减税降费政策的同时,加强重点行业重点税源的税收征管力度,税收结构继续保持良好的发展,全区税收收入占财政总税税收入比重20.52%。2026年03月份,财政总收入完成48309万元,同比下降2.76%,税占比61.55%。

行业税种收入方面。2026年03月份,全区第一产业实现税收28.60万元,同比增长230.34%。全区第二产业实现税收9153.51万元,同比增长16.02%。其中:制造业实现税收5640.85万元,同比增长146.71%。建筑业实现税收2505.60万元,同比下降47.94%。第三产业实现税收17374.88万元,同比下降8.98%。其中:批发和零售业完成税收2989.58万元,同比增长14.75%;交通运输业实现税收1249.36万元,同比增长10.64%;信息传输、软件和信息技术服务业完成税收588.27万元,同比下降35.10%;金融业实现税收6295.62万元,同比下降14.93%;房地产业完成税收1724.09万元,同比下降6.08%;租赁和商务服务业完成税收2893.20万元,同比增长6.85%。

(二)财政支出的主要特点

2026年03月份,全区共完成一般公共预算支出53391万元,较去年同比增加6475万元。同比增长13.8%;

截至目前,“20103 政府办公厅(室)及相关机构事务”:累计完成支出3047万元,较去年同期减少3528万元,同比下降53.66%。主要原因是:去年同期的相关项目支出较大,包括丽阳航道提升项目、三河村排涝项目、以及征地拆迁款的支出等。“20501 教育管理事务”:累计完成支出1121万元,较去年同期减少1117万元,同比下降49.90%。主要原因是:去年同期集中拨付教体局合同制老师工资1100多万元。“20502 普通教育”:累计完成支出10300万元,较去年同期增加2765万元,同比增长36.69%。主要原因是:本年度集中拨付教育口的相关项目支出2000多万元,如:昌江一改扩建项目、昌江一中分校建设项目等。“20801 人力资源和社会保障管理事务”:累计完成支出2186万元,较去年同期增加1889万元,同比增长635.86%。主要原因是:本年度支付城居保配套及补助资金、失地农民保险资金等。“21004 公共卫生”:累计完成支出1590万元,较去年同期增加931万元,同比增长141.35%。主要原因是:一季度集中拨付去年结转和今年计划的基本公卫资金800多万元。“21012 财政对基本医疗保险基金的补助”:累计完成支出1188万元,较去年同期增加710万元,同比增长148.58%。主要原因是:该笔资金为关破改及困难职工医保配套1188.2万元。“21019 育幼服务”:累计完成支出680万元,较去年同期增加680万元。主要原因是:本年度发放育儿补贴资金。“21205 城乡社区环境卫生”:累计完成支出183万元,较去年同期减少3129万元,同比下降94.48%。主要原因是:去年住建局拨付老旧小区、背街小巷等项目资金3200余万元(主要是一般债务资金)。“21301 农业农村”:累计完成支出4315万元,较去年同期增加1628万元,同比增长60.58%。主要原因是:相关农水项目支出的增加,包括:昌江区自来水管网延伸工程、花果山路建设项目、罗家山安置地道路工程、以及乡村振兴、三河村申遗等。“21599 其他资源勘探工业信息等支出”:累计完成支出1263万元,较去年同期增加1263万元。主要原因是:全部为工信委拨付黑猫集团、乾富半导体、乐彭电器的技术改革资金、以及奖励资金等。“21699 其他商业服务业等支出”:累计完成支出3916万元,较去年同期减少1797万元,同比下降31.45%。主要原因是:去年同期对我区两家国有公司的注册资本金投入较多。

2026新的一年我们将继续坚持把保基本民生、保工资、保基层运转作为一项重要政治任务来抓,同时我区各级财政部门大力推进财政资金统筹使用,加强对预算执行的监督管理。在加快支出进度的同时,进一步优化支出结构,保障重点支出。科学合理的规划支出,进一步压缩非刚性开支,确保每一笔钱都用在刀刃上。对刚性支出又能做到拨付合规,拨付及时。