昌江区06月份财政预算执行情况通报

一、06月份全区财政收支执行情况

(一)全区一般公共财政预算收入及财政总收入执行情况

2026年06月份,全区完成一般公共财政预算收入39368万元,与去年同期相比增长1.9%。其中:税务部门累计完成地方税收15149万元,同比增长1.7%;财政部门累计完成24219万元,与去年同期相比增长2.0%。

财政收入分级次情况如下:

区本级:一般公共预算收入31868万元,同比下降5.0%。

鲇鱼山镇:一般公共预算收入1912万元,同比增长增长10.0%。

丽阳镇:一般公共预算收入903万元,同比增长74.7%。

荷塘乡:一般公共预算收入67万元,同比增长17.5%。

吕蒙街道:一般公共预算收入1496万元,同比增长134.5%。

新枫街道:一般公共预算收入1076万元,同比增长38.7%。

西郊街道:一般公共预算收入2044万元,同比增长48.5%。

(二)财政支出执行情况

2026年06月份,全区完成支出总额116760万元,分别为:一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

一般公共预算支出92423万元,同比增长11.2%。

政府性基金预算支出9637万元,同比下降57.0%。

国有资本经营预算支出14700万元,同比增长47.0%。

各类支出情况分别为:

——一般公共服务支出12928万元,同比下降13.0%;

——公共安全支出605万元,同比增长21.3%;

——教育支出24354万元,同比增长30.9%;

——科学技术支出350万元,同比增长399.8%;

——文化体育与传媒支出597万元,同比增长0.7%;

——社会保障和就业支出12788万元,同比增长9.6%;

——医疗卫生支出8649万元,同比增长70.4%;

——节能环保支出40万元,同比下降83.1%;

——城乡社区事务支出4591万元,同比下降45.6%;

——农林水事务支出10357万元,同比增长26.3%;

——交通运输支出1458万元,同比增长24.8%;

——资源勘探工业信息等支出1679万元,同比增长62.7%;

——商业服务业支出4444万元,同比下降49.0%;

——住房保障支出5576万元,同比增长119.9%;

——灾害防治及应急管理支出996万元,同比下降12.9%;

——债务付息支出2741万元。

二、6月份财政预算执行特点

(一)财政收入的主要特点

昌江区一般公共预算收入略微增长。我区各级财税部门在全面落实国家减税降费政策的同时,加强重点行业重点税源的税收征管力度,税收结构继续保持良好的发展,全区税收收入占财政总税税收入比重20.37%。2026年06月份,财政总收入完成99097万元,同比增长7.46%,税占比75.02%。

行业税种收入方面。2026年06月份,全区第一产业实现税收85.81万元,同比增长386.97%。全区第二产业实现税收18590.51万元,同比增长21.93%。其中:制造业实现税收9819.19万元,同比增长105.46%。建筑业实现税收6182.34万元,同比下降22.77%。第三产业实现税收51547.25万元,同比增长15.87%。其中:批发和零售业完成税收5689.56万元,同比增长11.43%;交通运输业实现税收2285.40万元,同比下降2.38%;信息传输、软件和信息技术服务业完成税收1037.54万元,同比下降38.56%;金融业实现税收21846.56万元,同比增长11.75%;房地产业完成税收4150.83万元,同比增长19.03%;租赁和商务服务业完成税收13157.44万元,同比增长89.05%。

(二)财政支出的主要特点

2026年1-6月份,昌江区累计完成一般公共预算支出92423万元,较去年同期增加9339万元,同比增长11.24%。主要增幅的科目如下:

一、“201 一般公共服务支出”累计支出12928万元,减少1939万元,同比下降13.04%,其中增减幅度较大的科目如下:

1、“20103 政府办公厅(室)及相关机构事务”:累计完成支出5938万元,较去年同期减少4413万元,同比下降42.63%。主要原因是:去年同期的相关项目支出较大,包括丽阳航道提升项目、昌江三中改扩建项目、三河村排涝项目。   “20113 商贸事务”:累计完成支出2275万元,较去年同期增加147万,同比增长185.09%。主要原因是:本年对部分企业的政策性奖补兑现等事项的投入。

二、“205 教育支出”累计支出24354万元,增加5756万元,同比增长30.95%,其中增减幅度较大的科目如下:

3、“20501 教育管理事务”:累计完成支出1405万元,较去年同期减少1688万元,同比下降54.57%。主要原因是:去年同期集中拨付教体局合同制老师工资通过该科目核算,而今年的合同制工资通过20502科目核算。

4、“20502 普通教育”:累计完成支出21686万元,较去年同期增加6763万元,同比增长45.32%。主要原因是:本年度集中拨付教育口的相关项目支出5000多万元,如:昌江一和昌江一中分校改扩建、青藤少年培训中心项目、实验学校租金等;以及合同制老师工资。

三、“208 社保保障和就业支出”累计支出12788万元,增加1117万元,同比增长9.57%,其中增减幅度较大的科目如下:

5、“20801 人力资源和社会保障管理事务”:累计完成支出2463万元,较去年同期增加1802万元,同比增长272.59%。主要原因是:支付25年城居保配套资金、失地农民参保等民生支出的投入。

四、“210 卫生健康支出”累计支出8649万元,增加3573万元,同比增长70.39%,其中增减幅度较大的科目如下:

6、“21004 公共卫生”:累计完成支出1914万元,较去年同期增加533万元,同比增长38.61%。主要原因是:本年度集中拨付去年结转和今年计划的基本公卫资金。

7、“21012 财政对基本医疗保险基金的补助”:累计完成支出2077万元,较去年同期增加1511万元,同比增长267.04%。主要原因是:关破改及困难职工医保配套、城居保区级配套资金等支出。

8、“21019 育幼服务”:累计完成支出954万元,较去年同期增加954万元。主要原因是:全部为本年度发放育儿补贴资金。

五、“212 城乡社区支出”累计支出4591万元,减少3855万元,同比下降45.64%,其中增减幅度较大的科目如下:

9、“21205 城乡社区环境卫生”:累计完成支出373万元,较去年同期减少3093万元,同比下降89.24%。主要原因是:去年住建局拨付老旧小区、背街小巷等项目资金(主要是一般债务资金)。

10、“21299 其他城乡社区支出”:累计完成支出2547万元,较去年同期减少808万元,同比下降24.07%。主要原因是:去年同期住建局对国控运营拨付工程款较多。

六、“213 农林水支出”累计支出10357万元,增加2155万元,同比增长26.27%,其中增减幅度较大的科目如下:

11、“21301 农业农村”:累计完成支出8104万元,较去年同期增加1066万元,同比增长15.15%。主要原因是:相关农水项目支出的增加,包括:昌江区自来水管网延伸工程,征地拆迁项目等。

12、“21307 农村综合改革”:累计完成支出884万元,较去年同期增加807万元,同比增长1047.82%。主要原因是:该科目基本核算都是村干部工资。

七、“221 住房保障支出”累计支出5576万元,增加3040万元,同比增长119.88%,其中增减幅度较大的科目如下:

13、“22101 保障性安居工程支出”:累计完成支出3812万元,较去年同期增加3800万元。主要原因是:基本为本年度拨付的危旧房改造资金。

2026年度我们将继续坚持把保基本民生、保工资、保基层运转作为一项重要政治任务来抓,同时我区各级财政部门大力推进财政资金统筹使用,加强对预算执行的监督管理。在加快支出进度的同时,进一步优化支出结构,保障重点支出。科学合理的规划支出,进一步压缩非刚性开支,确保每一笔钱都用在刀刃上。对刚性支出又能做到拨付合规,拨付及时。