昌江区09月份财政预算执行情况通报

一、09月份全区财政收支执行情况

(一)全区一般公共财政预算收入及财政总收入执行情况

2026年09月份,全区完成一般公共财政预算收入55080万元,与去年同期相比增长0.9%。其中:税务部门累计完成地方税收22377万元,同比下降2.4%;财政部门累计完成32703万元,与去年同期相比增长3.2%。

财政收入分级次情况如下:

区本级:一般公共预算收入45536万元,同比下降1.4%。

鲇鱼山镇:一般公共预算收入2385万元,同比增长增长6.4%。

丽阳镇:一般公共预算收入1312万元,同比增长71.3%。

荷塘乡:一般公共预算收入74万元,同比下降5.1%。

吕蒙街道:一般公共预算收入1696万元,同比增长57%。

新枫街道:一般公共预算收入1498万元,同比增长26.8%。

西郊街道:一般公共预算收入2579万元,同比下降16.3%。

(二)财政支出执行情况

2026年09月份,全区完成支出总额158079万元,分别为:一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

一般公共预算支出125533万元,同比下降1.2%。

政府性基金预算支出17808万元,同比下降26.8%。

国有资本经营预算支出14738万元,同比增长5.3%。

各类支出情况分别为:

——一般公共服务支出21109万元,同比增长1.8%;

——公共安全支出905万元,同比增长35.1%;

——教育支出33248万元,同比增长19.2%;

——科学技术支出398万元,同比下降70.1%;

——文化体育与传媒支出1063万元,同比下降6.9%;

——社会保障和就业支出17177万元,同比增长4.8%;

——医疗卫生支出11008万元,同比增长13.1%;

——节能环保支出180万元,同比下降37.5%;

——城乡社区事务支出5658万元,同比下降49.5%;

——农林水事务支出15368万元,同比增长8.1%;

——交通运输支出1837万元,同比增长32.6%;

——资源勘探工业信息等支出1800万元,同比下降9.2%;

——商业服务业支出4480万元,同比下降68.4%;

——住房保障支出6527万元,同比增长87.8%;

——灾害防治及应急管理支出1426万元,同比下降25.7%;

——债务付息支出2741万元。

二、9月份财政预算执行特点

(一)财政收入的主要特点

昌江区一般公共预算收入略微增长。我区各级财税部门在全面落实国家减税降费政策的同时,加强重点行业重点税源的税收征管力度,税收结构继续保持良好的发展,全区税收收入占财政总税税收入比重20.99%。2026年09月份,财政总收入完成140933万元,同比增长5.63%,税占比75.61%。

行业税种收入方面。2026年09月份,全区第一产业实现税收97.89万元,同比增长232.61%。全区第二产业实现税收30035.64万元,同比下降40.96%。其中:制造业实现税收16315.64万元,同比下降54.35%。建筑业实现税收9254.50万元,同比下降5.06%。第三产业实现税收71260.54万元,同比增长9.73%。其中:批发和零售业完成税收8275.93万元,同比增长21.13%;交通运输业实现税收3019.39万元,同比下降17.01%;信息传输、软件和信息技术服务业完成税收1541.58万元,同比下降32.88%;金融业实现税收29619.86万元,同比增长7.24%;房地产业完成税收6193.68万元,同比增长11.10%;租赁和商务服务业完成税收16477.48万元,同比增长41.58%。

(二)财政支出的主要特点

2026年1-9月份,昌江区累计完成一般公共预算支出125533万元,较去年同期减少1463万元,同比下降1.2%。

截至目前,一般公共预算支出125533万元,同比减少1463万元,同比下降1.2%,其中主要的增幅和降幅科目有:一般公共服务支出21109万元,同比增长1.8%;教育支出33248万元,同比增长19.2%,主要原因是去年同期集中拨付教体局合同制老师工资通过该科目核算,而今年的合同制工资通过20502科目核算,本年度集中拨付教育口的相关项目支出6000多万元;社会保障和就业支出17177万元,同比增长4.8%,原因是支付2025年城居保配套资金、失地农民参保、以及本年度城居保等。卫生健康支出11008万元,同比增长13.1%,主要原因是本年度集中拨付去年结转和今年计划的基本公卫资金本年度,关破改及困难职工医保配套、城居保区级配套等项目的投入;城乡社区支出5658万元,同比下降49.5%,原因是去年住建局拨付老旧小区、背街小巷等项目资金3200余万元(主要是一般债务资金);农林水支出15368万元,同比增长8.1%;商业服务业支出4480万元,同比下降68.4%,主要原因是去年同期对我区两家国有公司的注册资本金投入较多;

政府性基金支出17808万元,主要是对专项债项目的投入通过该科目核算,本年度相关项目较同期有所增加。

国有资本经营支出14738万元,为对两个国有公司的注册资本金。

2026年度我们将继续坚持把保基本民生、保工资、保基层运转作为一项重要政治任务来抓,同时我区各级财政部门大力推进财政资金统筹使用,加强对预算执行的监督管理。在加快支出进度的同时,进一步优化支出结构,保障重点支出。科学合理的规划支出,进一步压缩非刚性开支,确保每一笔钱都用在刀刃上。对刚性支出又能做到拨付合规,拨付及时。