附件2
2022年度省级部门决算公开格式:
景德镇市昌江区科学技术局2022年度决算
目 录
第一部分 景德镇市昌江区科学技术局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇市昌江区科学技术局部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关科技的方针、政策和法律、法规;牵头拟订全区科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。
(二)负责组织制订和实施全区科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全区科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。
(三)会同有关部门拟定全区科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全区科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,会同有关部门拟定全区科普规划和政策,负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。
(四)负责组织制订全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。
(五)会同有关部门拟定高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区的建设。
(六)负责拟定和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。
(七)加强与高校、科研院(所)的科技合作,会同有关部门拟定和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。
(八)会同财政部门,负责区级科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。
(九)负责拟订全区科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。
(十)协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。
(十一)在授权范围内,负责管理全区科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制订和实施相关计划;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。
(十二)会同有关部门拟订全区知识产权发展规划、方针、政策,开展知识产权保护工作;牵头开展专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全区专利法律法规的宣传、培训工作。
(十三)指导协调区政府各部门与各镇(街道)的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强区和知识产权强区工程建设,推动各地区、各行业科技进步。
(十四)承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:昌江区科学技术局
本部门2022年年末实有人数 2 人,其中在职人员 2 人,离休人员0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 2 人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
159.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
131.92 |
|
七、附属部门上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
30.23 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.93 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1.59 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
20.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
4.26 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
189.42 |
本年支出合计 |
58 |
167.70 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
14.51 |
年末结转和结余 |
60 |
36.23 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
203.93 |
总计 |
62 |
203.93 |
|
注:1.本表反映部门(部门)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
189.42 |
159.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.23 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
153.64 |
123.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.23 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
133.64 |
103.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.23 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
60.87 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.23 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(部门)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
167.70 |
65.62 |
102.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
131.92 |
49.84 |
82.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
111.92 |
49.84 |
62.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
46.33 |
46.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
39.15 |
3.51 |
35.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
26.44 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(部门)本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
159.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
123.42 |
123.42 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
159.20 |
本年支出合计 |
59 |
159.20 |
159.20 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
159.20 |
总计 |
64 |
159.20 |
159.20 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
159.20 |
65.62 |
93.57 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
123.42 |
49.84 |
73.57 | ||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
103.42 |
49.84 |
53.57 | ||
|
2060101 |
行政运行 |
46.33 |
46.33 |
0.00 | ||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
30.65 |
3.51 |
27.13 | ||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
26.44 |
0.00 |
26.44 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
1.59 |
1.59 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.59 |
1.59 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
59.23 |
302 |
商品和服务支出 |
6.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
12.13 |
30201 |
办公费 |
0.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.86 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.89 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
3.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.24 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.59 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.30 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.23 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.41 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.78 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
59.53 |
公用支出合计 |
6.09 | |||||
|
注:本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
说明:当此表数据为零时,即本部门(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | ||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
注:本表反映部门(部门)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
金额部门:万元 | ||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.00 |
0.44 |
0.44 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.00 |
0.44 |
0.44 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
0.44 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
──── |
──── |
4 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
──── |
──── |
37 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注:本表反映部门(部门)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级部门含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级部门含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
公开10表 | ||
|
编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
部门:台、辆、套 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
0 |
|
注:本表反映截至2022年12月31日,部门(部门)占用的国有资产情况。 | ||
|
说明:当此表数据为空时,即本部门(部门)无相关资产。 | ||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计203.93万元,其中年初结转和结余14.51万元,较2021年(减少)11.6万元,(下降)44.43%;本年收入合计189.42万元,较2021年(减少)41.29万元,(下降)17.9%,主要原因是:科学技术经费支出减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入159.2万元,占84.05%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入 30.23万元,占16%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计203.93万元,其中本年支出合计167.7万元,较2021年(减少)74.61万元,(下降)30.79%,主要原因是:科学技术经费支出减少;年末结转和结余36.23万元,较2021年增加21.72万元,增长149.69%,主要原因是:年底科学技术经费支出还未全部支付。
本年支出的具体构成为:基本支出65.62万元,占39.13%;项目支出102.08万元,占60.87%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属部门补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为60万元,决算数为159.2万元,完成年初预算的265.33%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本年度没有一般公共服务支出年初预算数。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本年度没有公共安全支出年初预算数。
(三)科学技术支出年初预算数为50.34万元,决算数为 123.42万元,完成年初预算的245.17%,主要原因是:年中追加企业科学技术奖励金。
(四)社会保障和就业支出年初预算数为3.7万元,决算数为9.93万元,完成年初预算的268.38 %,主要原因是:年中增加上缴基数及补缴。
(五)卫生健康支出年初预算数为 1.69万元,决算数为 1.59万元,完成年初预算的 94.08%,主要原因是:预算编制不完善。
(六)住房保障支出年初预算数为4.28万元,决算数为 4.26万元,完成年初预算的 99.53%,主要原因是:预算编制不完善。
(七)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本年度没有安排农林水支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.62 万元,其中:
(一)工资福利支出59.23万元,较2021年增加15.38万元,增长35.07%,主要原因是:科目调整,本年度将奖励资金调整为基础绩效资金支出。
(二)商品和服务支出6.09万元,较2021年增加0.83 万元,增长15.78%,主要原因是:增加了科技宣传劳务费及其他交通费支出。
(三)对个人和家庭补助支出0.3万元,较2021年(减少)30.15 万元,(下降)99.01%,主要原因是:科目调整,本年度将奖励资金调整为基础绩效资金支出。
(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0.1万元,(下降)100%,主要原因是:本年度没有新购置固定资产。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1万元,决算数为0.44万元,完成全年预算的 44%,决算数较2021年(减少)0.31万元,(下降)41.33%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是没有安排因公出国(境)经费支出。决算数较全年预算数没有增加(减少)的主要原因是:没有安排因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有安排因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费支出全年预算数为1万元,决算数为0.44万元,完成全年预算的44%,决算数较2021年4(减少)0.31万元,(下降)41.33 %,主要原因是接待外来人员减少。决算数较全年预算数(减少)的主要原因是:由于预算编制不完善。全年国内公务接待4批,累计接待37人次,其中外事接待0批,累计接待 0人次,主要为:没有安排外事接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为 0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是公车改革.,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数没有增加(减少)的主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数没有增加(减少)的主要原因是:公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出6.09万元(与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加0.83万元,增长15.78%,主要原因是:增加了科技宣传劳务费及其他交通费支出。
(若本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门,则按以下格式说明:“本部门不是行政部门或参照公务员法管理事业部门,故无机关运行经费支出”)
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.93万元,其中:政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革。
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国有资产占用情况表 | ||
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公开10表 | ||
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编制部门:景德镇市昌江区科学技术局 |
2022年度 |
部门:台、辆、套 |
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项目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
10 |
0 |
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注:本表反映截至2022年12月31日,部门(部门)占用的国有资产情况。 | ||
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说明:当此表数据为空时,即本部门(部门)无相关资产。 | ||
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评,共涉及资金 102.08 万元,占项目支出总额的 100%。
组织科学技术经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,
(1)制定项目绩效评价工作方案,工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究,确定评价证据、数据来源及证据收集方法。
(2)根据制定的项目绩效评价工作方案,收集项目情况实施材料,通过现场评价方法进行绩效评价,包括收集、审核基础资料;开展现场核查,核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好,并进行拍照留痕;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。
(3)根据分析后的情况评分,形成综合评价结果,将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较,确定绩效评价等级(优、良、中、差)
(4)对项目评价工作进行总结,将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告,向主管部门汇报。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 159.2万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。根据财政部门的精神要求,我单位及时成立绩效管理领导小组,每个小组成员各负其责,对绩效管理工作落实到每个工作环节中,做好内部管理控制,及时发现问题,解决问题,监督资金使用的合理性,配合完善资金配置,以保证绩效目标的全部实现。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)。
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项目支出绩效自评表 | ||||||||
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(2022年度) | ||||||||
|
项目名称 |
创新型县区建设经费 | |||||||
|
主管部门 |
景德镇市昌江区科学技术局 |
实施单位 |
景德镇市昌江区科学技术局 | |||||
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 | |||
|
项目资金(万元) |
其中:财政拨款 |
38.237 |
38.237 |
38.237 |
- |
100 |
- | |
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- | ||
|
年度资金总额 |
38.237 |
38.237 |
38.237 |
10 |
100 |
5 | ||
|
偏差原因及整改措施 |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
建设创新型县区 |
全部完成 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 | ||
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
建设创新型县区 |
=1个 |
1个 |
10 |
||
|
质量 |
全区企业高质量发展 |
>=20家 |
20家 |
10 |
||||
|
时效 |
建设完成及时性 |
及时 |
100 |
10 |
||||
|
成本 |
建设成本 |
=382370元 |
382370元 |
10 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
全区规上企业 |
>=50家 |
50家 |
10 |
|||
|
社会效益 |
新建科技产业园(个) |
>=1个 |
1个 |
10 |
||||
|
生态效益 |
全区安全、环保生产率 |
>=96% |
96 |
10 |
||||
|
可持续影响 |
持续建设创新型县区 |
持续 |
100 |
10 |
||||
|
满意度 |
满意度 |
受益企业满意度(%) |
>=98% |
98 |
10 |
|||
|
总分 |
95 |
|||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
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(2022年度) | |||||||||||||
|
项目名称 |
科技技术经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
昌江区科技局 |
实施部门 |
昌江区科技局 | ||||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数(万元) |
全年预算数(万元) |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中:当年财政拨款 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
— |
— | ||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
一是确保财政专项资金支出的“产出”与“三项费用”使用项目部门的主要任务完成情况一致;二是逐步形成以财政专项资金为撬杆,带动社会闲散资金向科技创新投入,努力在昌江掀起“大众创业、万众创新”热潮;三是新科技成果转化与产业化示范等制造业科技创新,逐步提高传统制造业科技水平,帮助企业实现转型升级;四是通过稻田养殖生态试验研究等农业科技项目,加快推进农业科技创新,提高农业科技含量,实现农民增产丰收目的。 |
全年已经完成全部预期目标,种植、养殖示范基地;农业示范基地均取得丰收成果,科技培训与宣传也顺利完成。 | ||||||||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
种植示范基地数 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|||||||
|
养殖示范基地数 |
2 |
2 |
3 |
3 |
|||||||||
|
农业示范基地数 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|||||||||
|
科技培训次数 |
2 |
2 |
5 |
5 |
|||||||||
|
科技宣传次数 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|||||||||
|
引进先进技术(个) |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||
|
示范推广面积(亩) |
4 |
4 |
3 |
3 |
|||||||||
|
增加就业人数(人) |
80 |
80 |
4 |
4 |
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|
质量指标 |
种植示范基地产量完成率 |
95% |
85% |
8 |
7 |
科学种植技术有待提高 | |||||||
|
养殖示范基地产出完成率 |
96% |
88% |
8 |
7 |
养殖环境未达标有待改进 | ||||||||
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时效指标 |
在实际种植及养殖时效内完成 |
90天 |
90天 |
4 |
4 |
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成本指标 |
科技基地实验经费 |
4万元 |
4万元 |
4 |
4 |
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|
科技培训经费 |
4万元 |
4万元 |
4 |
4 |
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|
科技宣传经费 |
1.3万元 |
1.3万元 |
4 |
4 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过科技养殖及种植提高养殖和种植户的收入增长率 |
95% |
95% |
8 |
7 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
通过该项目的施行为企业发展提供指导、帮助和服务,提高企业就业率。 |
96% |
96% |
8 |
7 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
通过该项目的实施,指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展 |
实现低碳、环保、绿色、安全发展 |
实现低碳、环保、绿色、安全发展 |
8 |
8 |
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|
可持续影响指标 |
通过该项目工程实施可为以后年度科技工作提供可靠的依据,保持实施 |
长期坚持实行科技三项这项工程 |
长期坚持实行科技三项这项工程 |
6 |
6 |
||||||||
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
科技人员满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
6 |
6 |
|||||||
|
社会公众满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
4 |
4 |
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|
总分 |
100 |
96 |
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科技局绩效自评总报告
(2022年度)
一、履职总体目标
1、保障科技局在职人员3人的正常办公、生活秩序.
2、严格落实收入目标、积极开展科技资源建设、会同有关部门拟订全区科技成果转化发展规划、方针、政策,开展科技培训、宣传工作;牵头开展创新型县区建设工作,负责全区科技特派员服务体系建设和科技项目申报管理工作。
3、指导协调区政府各部门与各镇(街道)的科技和人才管理工作;会同有关部门组织实施科技强区和成果转化工作,推动各地区、各行业科技进步。
二、工作任务
①根据区委、区政府任务安排,结合我局工作实际,完成了固定资产投资任务。
②切实做好科技帮扶,巩固脱贫工作。我局努力克服办公经费缺少的困难,在挂点乡镇送出了近8万元的资金与物资。积极开展“精准扶贫”活动,全体干部职工深入农户家开展工作,确保脱贫户顺利脱贫。
③党建、综治、和谐平安建设、创建等工作都得到同步推进,完成了预计目标,取得了预期的成效。
(二)当年部门年度整体支出绩效目标。
科技局2022年度按照年初制定的工作计划和年度目标开展部门整体工作,经单位预算报送资料查看,科技局年度目标基本得到实现。
本着把握科技发展的新形势,及时掌握科技动态,立足于掌握竞争信息的主动权,为企业发展提供指导、帮助和服务,效益明显。
(三)部门预算绩效管理开展情况。
我单位严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象,保证资金使用规范、高效。
根据财政部门的精神要求,我单位及时成立绩效管理领导小组,每个小组成员各负其责,对绩效管理工作落实到每个工作环节中,做好内部管理控制,及时发现问题,解决问题,监督资金使用的合理性,配合完善资金配置,以保证绩效目标的全部实现。
(四)当年部门预算及执行情况。
预算安排
年初预算安排60万元。年度执行中追加70万元,调整原因增加科技奖励。其中财政拨款收入179.28万元,占预算100%。
执行情况
2022年支出总计179.28万元,其中本年支出合计159.19万元,占支出总计的88.79%,较上年增加4.19万元;主要是增加科普宣传及企业科技奖励项目支出;2022年度三公经费支出总计0.95万元,其中公务用车运行维护费0万元,较预算增加0万元,较上年减少0万元,主要原因是公务用车改革;公务接待费0.95万元,完成预算的90%,主要原因是科技检查人员接待增加;出国出境费0万元,主要原因是2022年度无出国出境安排。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
整体管理指标分析:管理指标由7个二级指标和7个三级指标构成,权重分30分,得分率为100%。
(1)预算编制完整性:本单位根据预算法及财政预算编制通知编制预算,预算分三部分,人员支出,商品和服务支出,项目支出。根据评分标准,得4分(满分)。
(2)预算编制完成率:本单位预算编制在财政规定的时间内全部完成编制,根据评分标准,得4分(满分)。
(3)结余结转率:2021年实行零基预算,本单位没有结余结转,根据评分标准,得4分(满分)。
(4)预算决算信息公开性:本单位预算决算均已在财政规定的时间表内在政府公开网站进行了公开,根据评分标准,得4分(满分)。
(5)在职人员控制率:本单位在职人员7人,控制在人事局核定的编制内,根据评分标准,得4分(满分)。
(6)政府采购执行率:本单位在购买固定资金,家具家用,无形资产时,均已走政府采购,根据评分标准,得5分(满分)。
(7)资产管理安全性:本单位银行存款与账分开管理,避免资金的流失,固定资产有专门的人负责管理,实行报账支出三人管理岗,初审,复审,终审,各负其责,根据评分标准,得5分(满分)。
整体产出指标分析:产出指标由4个二级指标和8个三级指标组成,权重25分,得分率92%。
(1)科技培训次数:年度指标值为1次,实际完成1次,根据评分标准,得3分,(满分)。
(2)科技宣传次数:年度指标值为1次,实际完成1次,根据评分标准,得3分,(满分)。
(3)在职人员数:年度指标值为3人,实际在职人员数为6人,控制在人事局规定的编制内,根据评分标准,得2分(满分)。
(4)科技工作完成率:年度指标为100%,实际完成100%,根据评分标准,得3分(满分)。
(5)各项工作完成时效性:本单位工作人员按照领导的工作安排在规定的时间内及时完成,从没有拖拉现象,根据评分标准,得3分(满分)。
(6)在职人员基本工资、医保、社保支出成本:年初财政预算为33.73元,实际执行为62.55万元,预算完成率为185.44%,由于年中财政要求补交以前年度的职业年金及预算编制不完整,根据评分标准,得2分(扣2分)。
(7)工作经费支出成本:年初财政预算为4.73万元,实际执行支出为3.54万元,预算完成率74.84%,预算编制不完整,根据评分标准,得2分(扣2分)。
(8)经常性项目支出成本:年初财政预算为15.5万元,实际执行支出为81.17万元,预算完成率523.67%,预算编制不完整,根据评价标准,得2分(扣1分)。
(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。
1、本年预算配置控制较好。做到专款专用的原则,每笔资金的使用必须严格把控,防止挪用情况发生。
2、预算执行方面。基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为年中有工作人员调入),预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金结转较上年变动不大,财政拨款支出总体控制较好。
3、预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
整体效果指标分析:效果指标由3个二级指标和4个三级指标构成,权重35分,得分率94.43%
(1)通过该整体项目的实施,提高科技局各项管理服务工作,促进科技经济有序发展得12分(满分)。
(2)通过该整体项目实施,把握科技发展的新形势,及时掌握科技动态,立足于掌握竞争信息的主动权,为企业发展提供指导、帮助和服务,效益明显,根据评分标准,得4分(扣2分)。
(3)通过该整体项目实施,指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展等达标,根据评分标准,得6分(满分)。
(4)各项工作保持性:本单位日常工作及项目的实施工作保持运用,,根据评分标准,得11分,(满分)。
(三)社会满意度及可持续性影响(如有)
满意度指标分析:满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成,权重10分,得分率100%。
服务单位满意度对本单位服务很满意,根据评分标准,得10分(满分)。
经过综合评价,本单位整体得分90分。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
(1)预算编制不够准确,财务管理工作水平有待进一步加强。
(2)因平时会计基础工作不够完善,收支列报口径没有完全统一,导致报表数据可能与实际情况存在细微差异,2022年我单位将从加强会计核算工作入手,严格按会计制度和年底编制决算报表的要求统一收支列报口径,确保更真实准确地反映我单位年度财务状况。
(三)改进的方向和具体措施
(1)结合单位的资金能力,分清业务的不同性质,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。
(2)强化财务控制意识,准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理,保证资金使用的高效率。
(3)预算绩效管理是一项综合性很强的工作,也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作,我们也发现了在资金管理中所存在的问题,以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高,同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望区财政局多组织业务培训,对我局多加强业务指导,促进我局不断提升预算管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位会及时将绩效自评结果在政府公开网站公开
(三)部门评价项目绩效评价情况。
科技局绩效自评报告
(2022年度)
一、履职总体目标
1、保障科技局在职人员3人的正常办公、生活秩序.
2、严格落实收入目标、积极开展科技资源建设、会同有关部门拟订全区科技成果转化发展规划、方针、政策,开展科技培训、宣传工作;牵头开展创新型县区建设工作,负责全区科技特派员服务体系建设和科技项目申报管理工作。
3、指导协调区政府各部门与各镇(街道)的科技和人才管理工作;会同有关部门组织实施科技强区和成果转化工作,推动各地区、各行业科技进步。
二、工作任务
①根据区委、区政府任务安排,结合我局工作实际,完成了固定资产投资任务。
②切实做好科技帮扶,巩固脱贫工作。我局努力克服办公经费缺少的困难,在挂点乡镇送出了近8万元的资金与物资。积极开展“精准扶贫”活动,全体干部职工深入农户家开展工作,确保脱贫户顺利脱贫。
③党建、综治、和谐平安建设、创建等工作都得到同步推进,完成了预计目标,取得了预期的成效。
(五)当年部门年度整体支出绩效目标。
科技局2022年度按照年初制定的工作计划和年度目标开展部门整体工作,经部门预算报送资料查看,科技局年度目标基本得到实现。
本着把握科技发展的新形势,及时掌握科技动态,立足于掌握竞争信息的主动权,为企业发展提供指导、帮助和服务,效益明显。
(六)部门预算绩效管理开展情况。
我部门严格按照年初预算进行部门整体支出,所有资金均已到位并按照它的用途进行管理、使用,无截留、挪用等现象,保证资金使用规范、高效。
根据财政部门的精神要求,我部门及时成立绩效管理领导小组,每个小组成员各负其责,对绩效管理工作落实到每个工作环节中,做好内部管理控制,及时发现问题,解决问题,监督资金使用的合理性,配合完善资金配置,以保证绩效目标的全部实现。
(七)当年部门预算及执行情况。
预算安排
年初预算安排60万元。年度执行中追加70万元,调整原因增加科技奖励。其中财政拨款收入179.28万元,占预算100%。
执行情况
2022年支出总计179.28万元,其中本年支出合计159.19万元,占支出总计的88.79%,较上年增加4.19万元;主要是增加科普宣传及企业科技奖励项目支出;2022年度三公经费支出总计0.95万元,其中公务用车运行维护费0万元,较预算增加0万元,较上年减少0万元,主要原因是公务用车改革;公务接待费0.95万元,完成预算的90%,主要原因是科技检查人员接待增加;出国出境费0万元,主要原因是2022年度无出国出境安排。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
整体管理指标分析:管理指标由7个二级指标和7个三级指标构成,权重分30分,得分率为100%。
(8)预算编制完整性:本部门根据预算法及财政预算编制通知编制预算,预算分三部分,人员支出,商品和服务支出,项目支出。根据评分标准,得4分(满分)。
(9)预算编制完成率:本部门预算编制在财政规定的时间内全部完成编制,根据评分标准,得4分(满分)。
(10)结余结转率:2021年实行零基预算,本部门没有结余结转,根据评分标准,得4分(满分)。
(11)预算决算信息公开性:本部门预算决算均已在财政规定的时间表内在政府公开网站进行了公开,根据评分标准,得4分(满分)。
(12)在职人员控制率:本部门在职人员7人,控制在人事局核定的编制内,根据评分标准,得4分(满分)。
(13)政府采购执行率:本部门在购买固定资金,家具家用,无形资产时,均已走政府采购,根据评分标准,得5分(满分)。
(14)资产管理安全性:本部门银行存款与账分开管理,避免资金的流失,固定资产有专门的人负责管理,实行报账支出三人管理岗,初审,复审,终审,各负其责,根据评分标准,得5分(满分)。
整体产出指标分析:产出指标由4个二级指标和8个三级指标组成,权重25分,得分率92%。
(9)科技培训次数:年度指标值为1次,实际完成1次,根据评分标准,得3分,(满分)。
(10)科技宣传次数:年度指标值为1次,实际完成1次,根据评分标准,得3分,(满分)。
(11)在职人员数:年度指标值为3人,实际在职人员数为6人,控制在人事局规定的编制内,根据评分标准,得2分(满分)。
(12)科技工作完成率:年度指标为100%,实际完成100%,根据评分标准,得3分(满分)。
(13)各项工作完成时效性:本部门工作人员按照领导的工作安排在规定的时间内及时完成,从没有拖拉现象,根据评分标准,得3分(满分)。
(14)在职人员基本工资、医保、社保支出成本:年初财政预算为33.73元,实际执行为62.55万元,预算完成率为185.44%,由于年中财政要求补交以前年度的职业年金及预算编制不完整,根据评分标准,得2分(扣2分)。
(15)工作经费支出成本:年初财政预算为4.73万元,实际执行支出为3.54万元,预算完成率74.84%,预算编制不完整,根据评分标准,得2分(扣2分)。
(16)经常性项目支出成本:年初财政预算为15.5万元,实际执行支出为81.17万元,预算完成率523.67%,预算编制不完整,根据评价标准,得2分(扣1分)。
(四)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。
1、本年预算配置控制较好。做到专款专用的原则,每笔资金的使用必须严格把控制,防止挪用情况发生。
2、预算执行方面。基本支出中,财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加(主要为年中有工作人员调入),预算资金按照规定管理使用,本年财政预算资金结转较上年变动不大,财政拨款支出总体控制较好。
3、预算管理方面。我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
整体效果指标分析:效果指标由3个二指标和4个三级指标构成,权重35分,得分率94.43%
(4)通过该整体项目的实施,提高科技局各项管理服务工作,促进科技经济有序发展得12分(满分)。
(5)通过该整体项目实施,握科技发展的新形势,及时掌握科技动态,立足于掌握竞争信息的主动权,为企业发展提供指导、帮助和服务,效益明显,根据评分标准,得4分(扣2分)。
(6)通过该整体项目实施,指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展等达标,根据评分标准,得6分(满分)。
(4)各项工作保持性:本部门日常工作及项目的实施工作保持运用,,根据评分标准,得11分,(满分)。
(三)社会满意度及可持续性影响(如有)
满意度指标分析:满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成,权重10分,得分率100%。
服务部门满意度对本部门服务很满意,根据评分标准,得10分(满分)。
经过综合评价,本部门整体得分90分。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
(1)预算编制不够准确,财务管理工作水平有待进一步加强。
(2)因平时会计基础工作不够完善,收支列报口径没有完全统一,导致报表数据可能与实际情况存在细微差异,2022年我部门将从加强会计核算工作入手,严格按会计制度和年底编制决算报表的要求统一收支列报口径,确保更真实准确地反映我部门年度财务状况。
(五)改进的方向和具体措施
(1)结合部门的资金能力,分清业务的不同性质,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。
(2)强化财务控制意识,准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理,保证资金使用的高效率。
(3)预算绩效管理是一项综合性很强的工作,也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作,我们也发现了在资金管理中所存在的问题,以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高,同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望区财政局多组织业务培训,对我局多加强业务指导,促进我局不断提升预算管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我部门会及时将绩效自评结果在政府公开网站公开
第四部分 名词解释
1、行政运行:反映昌江区科技局办公室的基本支出。
2、一般行政管理事务:反映昌江区科技局办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、行政部门医疗:财政部门安排的昌江区科技局办公室职工基本医疗保险缴费缴费。
4、住房公积金:反映昌江区科技局办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映昌江区科技局办公室公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映昌江区科技局办公室按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障昌江区科技局办公室运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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