昌江区市场监督管理局整体支出绩效评价

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

完成情况

得分

投入(30分 )

目标设定

绩效目标合理性(6分)

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

本单位绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。

6

绩效指标明确性(6分)

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。    ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

本单位绩效已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与部门年度的任务数或计划数相对应;与本年度部门预算资金相匹配。

6

预算配置

在职人员控制率(6分)

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

在职人员控制率=100%。在职人员数:本单位实际在职人数为4人。编制数:机构编制部门核定批复的单位的人员编制数为4人。

6

“三公”经费变动率(6分)

部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。

“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。“三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

“三公”经费变动率=0

6

重点支出安排率(6分)

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率=85%

5

过程(10分 )

预算执行

预算完成率(4分)

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=150%。

3

预算调整率(3分)

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率=50%。

3

支付进度率(3分)

部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

支付进度率=96%。

3

过程(20分 )

预算执行

结转结余率(2分)

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

结转结余率=5.50%。

2

结转结余变动率(2分)

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

结转结余变动率=105%

2

公用经费控制率(2分)

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费控制率=113%。

1

“三公”经费控制率(2分)

部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。

“三公”经费控制率=72%

2

政府采购执行率(2分)

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=654%;

1

预算管理

管理制度健全性(3分)

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。

本单位已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行。

3

资金使用合规性(3分)

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。

评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3

预决算信息公开性(2分)

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。

评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

本单位已按规定内容公开预决算信息;按规定时限公开预决算信息。

2

基础信息完善性(2分)

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。

本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2

过程(10分 )

资产管理

管理制度健全(4分)

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;           ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。

本单位已制定资产管理制度;相关资金管理制度合法、合规、完整并且得到有效执行。

4

资产管理安全性(4分)

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

本单位资产保存完整;资产配置合理;资产处置规范;资产账务管理合规,帐实相符;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴

4

固定资产利用率(2分)

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

固定资产利用率=100%。

2

产出(10分)

职责履行

实际完成率(2分)

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

实际完成率=100%。

2

完成及时率(2分)

部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

完成及时率=100%。

2

质量达标率(3分)

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

质量达标率=98%。

2

重点工作办结率(3分)

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

重点工作办结率=100%。

3

效果(20分)

履职效益

经济效益(5分)

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

一年以来,结合市场监督管理职能,按照全局动员、统一安排、责任到人、落实经常的原则,把“双创”工作纳入常态化管理。一是开展“五小”行业整治。对全区38个路段的小餐饮、小食杂店、小宾馆、小浴室及小歌舞厅等“五小”经营单位,牵头开展“五小”行业整治活动,联合公安、城管、卫生等部门对各路段商户进行入户督查整治,要求张贴量化分级公示牌及文明标志,督促食品从业人员办理健康证和食品经营许可证。二是组织“三率一度”入户调查工作。联合市执法支队,成立6个小组对各路段商户宣传“双创”知识及“五小”相关法律法规,强调“双创”工作的重要性,强化商户主体责任意识,提高商户“双创”参与率和满意度,推进我区“五小”市场规范经营。“双创”期间,全区“五小”行业,基本实现“统一办证、统一公益广告、统一体检”。整治期间,共出动执法车辆365台次、人员1566人次,监督户数685余户次。

5

社会效益(5分)

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

5

生态效益(5分)

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

5

社会公众或服务对象满意度(5分)

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

我局积极开展食品市场专项大检查,以群众日常生活必需的食品和季节性、节日性食品为重点,以学校周边、城乡结合部、农村集市为重点区域,集中开展专项执法检查。突出抓好粮食、食用油、调味品、肉类、水产品、蔬菜、禽蛋、奶制品、干果、副食品、儿童食品、保健食品、酒类和老年食品等食品质量监管,维护食品市场和节日消费安全。整治期间共出动执法人员387人次,车辆26车次,检查各类经营户163户次,确保了日常无食品安全事故发生。二是开展猪肉销售市场摸排整治。我局及时应对非洲猪瘟疫情,积极排查猪肉销售经营户的证章索取情况,保证了猪肉进货来源系合法正规屠宰场。一是组织开展了猪肉市场的排查整顿,对农贸市场、超市的各摊贩储存、流通、销售猪肉等环节进行了全面的监督检查,重点查看经营户的主体资格是否合法、进货渠道是否合法、是否存在销售“白条肉”的行为。二是向农贸市场开办单位、超市发放了法律知识《告知书》和食品安全宣传资料,要求其规范进货渠道,把好第一道关口。通过调查、摸排整治,有力地保障了全区猪肉市场流通安全。三是组织开展校园周边“五毛”食品专项整治。对辖区内学校周边的“五毛食品”进行专项整治,重点检查了食品经营者持证经营情况;接触直接入口食品的从业人员健康体检情况 、食品经营场所卫生情况、进货查验情况、质量安全情况、接触食品的包装、容器的质量安全及卫生情况、现场加工食品的“两超一非”管理情况。检查中共下达了5份《责令整改通知书》并要求限期整改到位。四是开展食用油市场专项清查工作。重点检查了食用油经营者是否履行进货查验和记录制度,确保食用油来源合法,质量合格。严格检查食用油的进货来源,查验进货合格证明,索证索票制度是否落实,对无标签标识,来源不明,进货价格明显偏低和无合法证明及检验合格证明的食用油要进行重点清查。此次活动出动执法人员326余人次,共检查了食用油经营单位49家,为我区的食用油市场安全提供有效的保障。五是开展食品安全抽检工作。全年共抽检食品市场主体数59户,抽检286个批次,其中生产加工环节4批次,食品销售环节225批次,餐饮服务环节57批次,其中不合格批次8批次,都已立案处罚,并跟踪整改结果。

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