昌江区司法局2019年部门预算

目    录

第一部分  昌江区司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  昌江区司法局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算的绩效目标情况说明

第三部分  昌江区司法局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  昌江区司法局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规参与地方性有关规范文件的草拟工作，制定全区司法行政工作的政策和规定。

2.拟定全区普法规划并组织实施，指导全区的普法教育、依法治理和对外法治宣传等。

3.指导、监督和管理全区公证、法律援助、社区矫正人民调解、基层司法所建设、基层法律服务工作，指导刑事解教人员的帮教安置工作。

4指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风建设，负责全区司法行政系统的警务管理和警务督查工作，协管乡(镇)、街道司法所领导干部。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，编制人数13人，在职人员11人，退休人员6人。

本部门内设5个职能股室，1个股级事业单位(昌江区公共法律服务中心)，下辖6个基层司法所。

第二部分  昌江区司法局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年收入预算总额为165.05万元，其中:经费拨款(补助)收入165.05万元，占收入预算总额的100%。较2018年收入的预算安排增长了3.89%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算总额为165.05万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出133.74万元，占支出预算总额的81%，其中工资福利支出113.14万元、商品和服务支出20.60万元;项目支出31.31万元，占支出预算总额19%，其中商品和服务支出18.71万元，其他支出12.60万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年经费拨款(补助)支出预算165.05万元，较上年增长3.89%。具体支出情况是:公共安全支出138.57万元，社会和保障就业支出14.07万元，卫生健康支出4.36万元，住房保障支出8.05万元。

(四)政府性基金情况

2019年昌江区司法局无政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费用20.61万元，与上年持平，其中:

办公费1.5万元，印刷费2.1万元，手续费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费1.2万元，维修(护)费0.5万元，

租赁费0.60万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费1万元，工会经费1.5万元，其他交通费用5.76万元，其他商品和服务支出0.85万元。

(六)政府采购情况

2019年政府采购预算为10.9万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年三公经费年初预算安排10.77万元，其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因是:预算没有安排这项支出;

公务接待费3万元，与上年比无变化。主要原因是:节约开支;

公务用车运行维护费7.77万元，与上年比无变化。主要原因是:节约开支;

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因是:预算没有安排这项支出。

三、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

四、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

第三部分  昌江区司法局2019年部门预算表

八张表(详见附件1)

附件1：

昌江区司法局2019年部门预算公开表.xlsx

第四部分   名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。