昌江区司法局2020年部门预算

目    录

第一部分  昌江区司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  昌江区司法局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算的绩效目标情况说明

第三部分  昌江区司法局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  昌江区司法局概况

一、部门主要职责

区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和区委关于全面依法治区的部署和要求，在履职过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是:

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

3、负责起草或组织起草区有关规范性文件。承办区政府规范性文件清理工作，编辑规范性文件汇编的正式版本。承担区政府规范性报送备案工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

5、指导、管理社区矫正工作。指导刑释解教人员的安置帮教工作。

6、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外工作交流。承办涉港澳台的法律事务。

7、负责全区司法行政系统服装和警车管理工作，指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设，负责本系统的警务管理和警务督察工作，协管乡(镇)、街道司法所领导干部。

9、承办区委和区政府及上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，编制人数14人，在职人员11人，退休人员6人。

本部门内设5个职能股室，1个股级事业单位(昌江区公共法律服务中心)，下辖6个基层司法所。

第二部分  昌江区司法局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算总额为194.31万元，其中:经费拨款(补助)收入194.31万元，占收入预算总额的100%。较2019年收入的预算安排增长了17.73%。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为194.31万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出152万元，占支出预算总额的78.23%，其中工资福利支出126.75万元、对个人和家庭的补助2.15万元，商品和服务支出23.11万元;项目支出42.31万元，占支出预算总额21.78%，其中商品和服务支出29.71万元，其他支出12.60万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年经费拨款(补助)支出预算194.31万元，较上年增长17.73%。具体支出情况是:公共安全支出163.43万元，社会和保障就业支出14.07万元，卫生健康支出7.30万元，住房保障支出9.51万元。

(四)政府性基金情况

2020年昌江区司法局无政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费用23.11万元，较上年增加2.5万元，其中:

办公费2.90万元，印刷费2.10万元，手续费0.1万元，邮电费0.5万元，差旅费1.2万元，维修(护)费0.5万元，

租赁费0.60万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3万元，劳务费1万元，工会经费1.5万元，其他交通费用6.78万元，其他商品和服务支出0.93万元。

(六)政府采购情况

2020年政府采购预算为10.94万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年三公经费年初预算安排10.77万元，其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因是:预算没有安排这项支出;

公务接待费3万元，与上年比无变化。主要原因是:节约开支;

公务用车运行维护费7.77万元，与上年比无变化。主要原因是:节约开支;

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。主要原因是:预算没有安排这项支出。

三、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

四、重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

第三部分  昌江区司法局2020年部门预算表

八张表(详见附件1)

附件1：

昌江区司法局2020年部门预算公开表格.xlsx

第四部分   名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。