一、2023年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2023年景德镇市昌江区审计局收入预算总额为227.68万元,较上年增加75.5万元,增长49.61%,主要是将上级拨款及结转资金纳入部门预算;其中:当年财政拨款收入

172.29万元,占收入预算总额的75.62%;政府性基金拨款

收入0万元,占收入预算总额的0%;事业收入0万元,占收 入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;当年其他各项收入15万元,占收入预算总额的6.59%;上年结余结转收入40.38万元,占收入预算总额的

17.74%。

(二)预算支出情况

2023年景德镇市昌江区审计局支出预算总额为227.68万元,较上年增加75.5万元,增长49.61%,主要是将上级 拨款及结转资金纳入部门预算。其中:按支出项目类别划分:基本支出196.48万元,占支出预算总额的86.3%,包括工资福利支出126.43万元、商品和服务支出66.13万元、对个人和家庭的补助3.92万元、其他资本性支出0万元;项目支出31.2万元,占支出总额的13.7%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出29.2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出2万元、其他相关支出0万元;事业经营支出0万元,占支出预算总额的0%;对附属单位补助支出的0万元,占支出预算总额的0%;上缴上级支出0万元,占支出预算总

额的0%。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务支出204.16万元,占支出预算总额的89.67%;社会保障和就业支出9.32

万元,占支出预算总额的4.09%;卫生健康支出4.55万元,

占支出预算总额的2%;住房保障支出9.65万元,占支出预

算总额的4.24%;

按支出经济分类划分:工资福利支出126.43万元,占支出预算总额的55.53%;商品和服务支出95.33万元,占支出预算总额的41.87%;  对个人和家庭的补助3.92万元,占支出预算总额的1.72%;  资本性支出2万元,占支出预

算总额的0.88%

(三)财政拨款支出情况

2023 年景德镇市昌江区审计局财政拨款支出预算172.29万元,占支出预算总额的75.67%,较上年增加20.11万元,增长13.21%,主要是工资调整以及将绩效工资纳入部门预算。具体支出情况是:一般公共服务支出148.77万元, 占财政拨款支出预算总额的86.35%,较上年增加24.72万元, 增长19.93%,主要是工资调整以及将绩效工资纳入部门预算;社会保障和就业支出9.32万元,占财政拨款支出预算总额的5.41%,较上年减少0.36万元,下降3.72%,主要是缴费基数调整;卫生健康支出4.55万元,占财政拨款支出预算总额的2.64%,较上年减少3.04万元,下降40.05%,主要是退休人员不缴纳医保;住房保障支出9.65万元,占财政支出预算总额的5.6%,较上年减少 1.21万元,下降

11.14%,主要是人员调出。

(四)政府采购预算情况

2023年本部门采购预算2万元,全部为货物采购,与上

年持平,为办公设备报废更换。

(五)政府基金收支情况

本单位无政府基金收支预算。

(六)2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市昌江区审计局“三公”经费年初预算安 排1.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)

0万元,主要原因:本单位2023年无出国出境安排。

公务接待费1.5万元,比上年增0.5万元,主要原因:

2023年预计专项审计增加。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,

主要原因:本单位无公车编制。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要

原因:本单位无公车编制。

(七)整体绩效目标设置情况

2023年部门整体绩效目标保障部门正常运转,完成审计委员会确定的审计计划以及区委、区政府和上级审计部门交

办的任务,部门预算227.68万元。

(八)二级项目绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的二级项目1个,部门预算中100 万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金

0万元。