昌江区商务局2019年度部门决算
目 录
第一部分 昌江区商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 昌江区商务局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作和口岸工作的法律、法规和方针、政策。
2、在全区经济和社会发展总体规划的框架内，拟定全区国内外贸易、国际经济合作和口岸开放的发展战略及规划并组织实施。
3、拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
4、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革的社区商业发展，负责商贸服务行业管理，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营，商业特许经营，物流配送，电子商务等现代化流通方式的发展。
5、承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵占知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公开服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。
6、促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点服扪、商业体系建设的工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作。
7、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类经营相关管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
8、促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录、负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。
9、执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责涉及世贸组织规划的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口平台贸易相关工作的责任，指导协调产业安全应对工作及国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
10、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定我区促进服务出口和服务外企发展的规划、政策并组织实施，推动服务外企平台建设。参与区域经济合作的组织协调工作；负责驻区商会、驻区办事机构和我区驻外办公机构的相关协调服务工作。
11、依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题，为外商企业提供政策咨询和协调服务。
12、负责对外经济合作工作，依法核准和推进区内企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包，外派劳务合作和境外就业等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助，接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。
13、负责口岸管理、口岸物流、电子口岸的规划建设工作，负责开辟国内、国际航线、航班及陆路、水路、口岸通道的协调工作，负责推动“大通关”建设，协调口岸基础设施的建设、指导、推进口岸作业区建设并组织验收，组织口岸集疏运工作，协调口岸通关中各有关方面的工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：商务局、招商局、市场营销服务中心。
本部门2019年年末实有人数19人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
编制单位：景德镇市昌江区商务局汇总 |
2019年度 |
草案01表 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
6 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,780.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,196.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
32.69 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
26.92 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
8.91 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
370.69 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
15.19 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
81.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
2,812.75 |
本年支出合计 |
56 |
2,698.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
102.23 |
年末结转和结余 |
58 |
216.24 |
|
29 |
|
59 |
|||
|
总计 |
30 |
2,914.98 |
总计 |
60 |
2,914.98 |
|
收入决算表 | |||||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||||
|
编制单位：景德镇市昌江区商务局汇总 |
2019年度 |
草案02表 | |||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,812.75 |
2,780.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.69 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,189.71 |
2,189.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2,173.71 |
2,173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
0.36 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2,173.34 |
2,173.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
24.52 |
24.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
23.33 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
574.90 |
542.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.54 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
485.41 |
452.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.54 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
83.96 |
83.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
353.40 |
326.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.49 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
48.06 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.06 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
34.49 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.71 |
14.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
编制单位：景德镇市昌江区商务局汇总 |
2019年度 |
草案03表 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,698.74 |
476.25 |
2,222.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,196.02 |
182.02 |
2,014.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
2,182.02 |
182.02 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011301 |
行政运行 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
2,180.00 |
180.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.92 |
26.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
370.69 |
243.20 |
127.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21602 |
商业流通事务 |
281.20 |
243.20 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2160201 |
行政运行 |
84.73 |
84.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
159.19 |
121.19 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
37.29 |
37.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
34.49 |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
34.49 |
0.00 |
34.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.19 |
15.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22999 |
其他支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2299901 |
其他支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
编制单位：景德镇市昌江区商务局汇总 |
2019年 |
草案04表 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,780.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,189.56 |
2,189.56 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
26.92 |
26.92 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
8.91 |
8.91 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
349.45 |
349.45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
15.19 |
15.19 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
81.00 |
81.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||||
|
本年收入合计 |
26 |
2,780.07 |
本年支出合计 |
56 |
2,671.03 |
2,671.03 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
89.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
198.62 |
198.62 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
89.59 |
58 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
2,869.66 |
总计 |
60 |
2,869.66 |
2,869.66 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
编制单位：景德镇市昌江区商务局汇总 |
2019年度 |
草案05表 | |||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,671.03 |
448.54 |
2,222.49 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,189.56 |
175.56 |
2,014.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 | |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
2,175.56 |
175.56 |
2,000.00 | |
|
2011301 |
行政运行 |
1.88 |
1.88 |
0.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
2,173.68 |
173.68 |
2,000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.92 |
26.92 |
0.00 | |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
26.92 |
26.92 |
0.00 | |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0.00 | |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.95 |
0.95 |
0.00 | |
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
25.74 |
25.74 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.91 |
8.91 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.91 |
8.91 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.63 |
5.63 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
0.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
349.45 |
221.96 |
127.49 | |
|
21602 |
商业流通事务 |
259.96 |
221.96 |
38.00 | |
|
2160201 |
行政运行 |
84.01 |
84.01 |
0.00 | |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
145.78 |
107.78 |
38.00 | |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
30.18 |
30.18 |
0.00 | |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
34.49 |
0.00 |
34.49 | |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
34.49 |
0.00 |
34.49 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.19 |
15.19 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.19 |
15.19 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 | |
|
22999 |
其他支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 | |
|
2299901 |
其他支出 |
81.00 |
0.00 |
81.00 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
编制单位：景德镇市昌江区商务局汇总 |
2019年度 |
草案06表 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
294.57 |
302 |
商品和服务支出 |
123.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
75.16 |
30201 |
办公费 |
7.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.86 |
30202 |
印刷费 |
15.87 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
47.98 |
30203 |
咨询费 |
8.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.89 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.02 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.68 |
30206 |
电费 |
0.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.29 |
31002 |
办公设备购置 |
4.02 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.80 |
30208 |
取暖费 |
0.22 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.58 |
30211 |
差旅费 |
14.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.42 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.13 |
30215 |
会议费 |
20.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.11 |
30217 |
公务接待费 |
14.89 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
5.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.38 |
30227 |
委托业务费 |
4.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.93 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
18.76 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
30239 |
其他交通费用 |
7.33 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
320.69 |
公用支出合计 |
127.85 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
金额单位：万元 | |||
|
编制单位：景德镇市昌江区商务局汇总 |
2019年度 |
草案07表 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
21.30 |
14.89 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
21.30 |
14.89 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
21.30 |
14.89 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0.00 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0.00 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0.00 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
0.01 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
0.04 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0.00 |
|
注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2,914.98万元，其中年初结转和结余102.23万元，较2018年增加92.42万元，增长942.1 %；本年收入合计2,812.75万元，较2018年增加2357.84万元，增长518.31%，主要原因是：本年度决算公开增加了招商局单位数据。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,780.07万元，占98.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.69万元，占1.16%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2,914.98万元，其中本年支出合计2,698.74万元，较2018年增加2324.98万元，增长622.05%，主要原因是：本年度决算公开增加了招商局单位数据；年末结转和结余216.24万元，较2018年增加125.28万元，增长137.73%，主要原因是：本年度决算公开增加了招商局单位数据。
本年支出的具体构成为：基本支出476.25万元，占17.65%；项目支出2,222.49万元，占82.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为338.72万元，决算数为2,780.07万元，完成年初预算的820.76%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 97.95万元，决算数为2,189.56万元，完成年初预算的2235.39%，主要原因是：招商引资及涉外经济发展项目支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为25.32万元，决算数为26.92万元，完成年初预算的106.7%，主要原因是：上缴基数增加了。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9.02元，决算数为8.91元，完成年初预算的98.78%；中途人员减少。
（五）商业服务业等支出年初预算数为190.76万元，决算数为349.45万元，完成年初预算的183.19%；原因是增加了招商局此项科目支出。
（六）住房保障支出年初预算数为15.66万元，决算数为15.19万元，完成年初预算的97%。主要原因是中途人员减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出448.54万元，其中：
（一）工资福利支出294.57万元，较2018年增加231.13 万元，增长364.33%，主要原因是：本年度决算公开增加了招商局单位工资数据。
（二）商品和服务支出123.83万元，较2018年增加104.19 万元，增长530.50%，主要原因是：本年度决算公开增加了招商局单位数据。
（三）对个人和家庭补助支出26.13万元，较2018年增加10.45万元，增长66.65%，主要原因是：本年度决算公开增加了招商局单位数据。
（四）资本性支出4.02万元，较2018年增加1.86 万元，增长86.11%，主要原因是：增加了固定资产购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.30万元，决算数为14.89万元，完成年初预算的69.91%，决算数较2018年增加13.74万元，增长119.48 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.30万元，决算数为 14.89万元，完成年初预算的69.91%，决算数较2018年增加13.74万元，增长119.48%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度决算公开增加了招商局单位数据。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出127.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加26.63万元，增长26.31%，主要原因是：招商引资宣传印刷、招商差旅费及招商引资招待费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，二级项目2个，共涉及资金38.49万元，占一般公共预算项目支出总额的1.73%。组织对“外经贸发展会”、“招商接待”等 2 个项目开展了部门评价，其中，对“外经贸发展会”、“招商接待”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政务服务事业的发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映“外经贸发展会”、“招商接待”项目绩效自评结果。
“外经贸发展会”、“招商接待”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“外经贸发展会”、“招商接待” 项目绩效自评得分分别为96分、94分。项目全年预算数为38.49万元，执行数为38.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要体现在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。其中，产出的数量我们主要从专项工作、外经贸展会成功举办，招商引资完成任务几个方面的实际完成率来考查；产出的质量则主要从信息工作排名，督查办结率，项目完成率这几个方面来考查。发现的问题及原因：该项目实施单位前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但 项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施 绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、 细化的要求。。下一步改进措施：建议昌江区商务局做好项目前期规划、可行性研究论证，严格把控项目建设进度，保障项目及时完工，提高资金使用效果。
绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。建议项目单位再设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，遵循能量化的量化，不能量化的 细化，不能细化的程序化的原则。
今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。结合单位的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
“外经贸发展会”、“招商接待”项目绩效自评综述：1、评价结论
昌江区商务局严格按照昌江区财政局《关于开展2020年度预算单位预算绩效管理工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。
在绩效自评工作中，昌江区商务局各部门科室能分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。
2、评价情况
“投入”总分30，得分29分。
资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分。
项目立项中，目标的合理性、绩效指标完成率、项目立项规范性情况良好，均为满分,绩效指标的明确性扣一分。
资金落实方面，成本控制率、到位及时率、财政投入乘数完成情况良好，均为满分；资金使用率扣1分。
“过程”总分30分，得分30分。
在业务管理、财务管理、会计信息管理方面，我委执行情况良好。
“产出与效益”总分40分，得分40分。
在产出的数量、效益方面，我委总体情况良好，均达到或超过了期初制定的绩效目标值，项目效益满分。
3、总体评价
通过项目的实施，产出的数量、质量普遍达到了预期。这离不开领导的重视与各部门科室间的通力配合。2020年我们还将一如既往地坚持本年团结协作的方针，协调各部门科室的权责，进一步做好规划，切实执行，争取更好的成效。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
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项目名称 |
外经贸发展会 | ||||||||||||
|
主管部门 |
昌江区商务局 |
实施单位 |
昌江区商务局 | ||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数（万元） |
全年预算数（万元） |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
34.49 |
34.49 |
34.49 |
10 |
100% |
10 | |||||||
|
其中：当年财政拨款 |
34.49 |
34.49 |
— |
— | |||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
— |
— | |||||||||
|
其他资金 |
0 |
— |
— | ||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
支持昌江区外贸企业参加内外展会，促进外贸稳增长调结构项目、中小企业提升国际化经营能力项目，促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资 |
该项目实际完成100% | ||||||||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持外企业发展会单位 |
6 |
6 |
10 |
10 |
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|
资金使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
资金的使用保证完成外贸企业参加内外展会圆满完成目标任务的完成率 |
98% |
94% |
10 |
6 |
展会宣传力度不够强 | |||||||
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时效指标 |
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|
在下达文件规定的时内完成 |
下达资金后30内 |
28天 |
8 |
8 |
|||||||||
|
成本指标 |
用于外经贸发展展会租场地费 |
29.49万元 |
29.49万元 |
6 |
6 |
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|
用于外经贸发展展会工作经费 |
5万元 |
5万元 |
6 |
6 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过外经贸展会项目经济效益总体保持稳定，内外展会吸引外商投资，提高外企业经济发展，达到提高经济收入率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
通过外经贸专项资金的投入，引进外商投资，可扩大生产规模，增加就业率。 |
94% |
94% |
8 |
8 |
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|
生态效益 指标 |
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|
可持续影响指标 |
外经贸内贸发展专项资金对企业持续影响的时间 |
1年 |
1年 |
12 |
12 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
专项资金社会群体满意度 |
96%以上 |
96%以上 |
6 |
6 |
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|
社会公众满意度 |
96%以上 |
96%以上 |
4 |
4 |
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|
总分 |
100 |
96 |
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2019 年度） |
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项目名称 |
招商接待 |
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主管部门 |
实施单位 |
景德镇市昌江区招商局 |
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|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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积极组织申报项目，争取政策扶持。继续做好外贸企业申报扶持资金，扩大外贸出口。争取国家、省、市、区外贸支持资金扶持。进一步完善区外贸扶持政策，加大重点外贸企业扶持力度，促进外贸企业健康发展。 做好各类展会备展、参展工作。总结借鉴历届举办展会参展的经验，做好展会布展参展工作，广泛宣传发动区域内企业参展，筛选参展产品，利用展会平台，提高产品知名度，全方位展示我区特色商品、风土人情、旅游文化品牌，为我区企业交流洽谈、商务合作搭建一流的服务平台。 |
完成良好 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
|
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
指标1：接待单位数 |
90个 |
96个 |
10 |
10 |
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|
指标2：招商引资金额数 |
2000万元 |
2000万元 |
10 |
10 |
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|
…… |
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|
质量指标（15分） |
指标1：接待完成情况 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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|
指标2： |
|||||||||||||||||
|
…… |
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|
时效指标（15分） |
指标1：项目执行率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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|
指标2： |
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|
…… |
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|
成本指标（15分） |
指标1： |
||||||||||||||||
|
指标2： |
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|
…… |
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效益指标（30分） |
社会效益 指标（15分） |
指标1：促进经济发展 |
良好 |
良好 |
15 |
12 |
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|
指标2： |
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|
…… |
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|
可持续影响指标（15分） |
指标1：促进全区经济发展，不断壮大我区经济实力 |
长期 |
长期 |
15 |
12 |
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|
指标2： |
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|
…… |
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满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
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|
指标2：社会满意度 |
95% |
95% |
5 |
5 |
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|
…… |
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|
总分 |
100 |
94 |
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第四部分 名词解释
1、行政运行：反映昌江区商务局办公室的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映昌江区商务局办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、行政单位医疗：财政部门安排的昌江区商务局办公室职工基本医疗保险缴费缴费。
4、住房公积金：反映昌江区商务局办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、“三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映商务局办公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映商务局办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障商务局办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用
主办单位：景德镇市昌江区人民政府 联系电话：0798-8332255
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