昌江区信访局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年昌江区信访局收入预算总额为258.57万元，较上年预算安排增加130.44万元，其中：财政拨款收入252.57万元，较上年预算安排增加140.04万元；其他收入6万元，较上年预算安排减少14万元。

（二）支出预算情况

2025年昌江区信访局支出预算总额为258.57万元，较上年预算安排增加130.44万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出74.09万元，较上年预算安排减少6.76万元；其中：工资福利支出63.71万元，商品和服务支出10.38万元。项目支出184.48万元，较上年预算安排增加121.68万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出246.86万元，较上年预算安排增加116.28万元；社会保障和就业支出5.23万元，较上年预算安排增加1.85万元；卫生健康支出2.55万元，较上年预算安排增加0.9万元；住房保障支出3.92万元，较上年预算安排增加1.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出63.71万元，较上年预算安排增加19.62万元；商品和服务支出10.38万元，较上年预算安排减少12.86万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年昌江区信访局财政拨款支出预算总额252.57万元，较上年预算安排增加140.04万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出240.86万元，社会保障和就业支出5.23万元，卫生健康支出2.55万元，住房保障支出3.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出68.09万元，较上年预算安排增加20.76万元；其中：工资福利支出63.71万元，商品和服务支出4.38万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算4.38万元，较上年预算增加1.14万元，较上年预算上升35%，主要原因是由于本年需要增加工作经费。

（七）政府采购情况

2025年昌江区信访局部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）信访维稳事务工作经费项目情况说明

1）项目概述

信访维稳工作是维护社会稳定、化解社会矛盾、保障群众 合法权益的重要举措。随着社会经济的快速发展，社会矛盾日益复杂多样，信访问题成为影响社会稳定的重要因素。为有效应对信访问题，确保社会大局稳定，信访局设立了信访维稳工作经费项目。该项目旨在通过加强信访工作的规范人、法治化和信息化建设，提升信访工作的效率和质量，及时化解社会矛盾，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

内容包括信访事项办理、信息化建设、干部培训、法治化建设、维稳专项工作、调研与评估、宣传与引导以及工作创新等方面。

立项依据

依据昌江区财政财政预算管理办法通知申请信访维稳经费资金，设立信访维稳经费项目。此资金主要用于信访维稳工作经费及维稳宣传印刷资料支出。

实施主体

景德镇市昌江区信访

实施方案

1、成立专门的项目绩效领导小组，制定详细的预算项目工作方案；2、召开绩效项目协调会，提请相关项目负责人帮助和配合，明确权责，做好各项前期准备。

5）实施周期

项目实施周期为1年

6）年度预算安排

全国两会、全会接访人员城市间交通费成本	＝2000元/往返
全国两会、全会接访人员吃、住行费用成本	＝680元/人/元
全国两会、全会上访人员城市间交通费成本	＝2000元/往返
全国两会、全会上访人员吃、住费用成本	＝600元/人/元
省两会、全会接访人员城市间交通费成本	＝200元/人/元
省两会、全会接访人员吃、住行费用成本	＝490元/人/天
省两会、全会上访人员城市间交通费成本	＝200元/往返
省两会、全会上访人员吃、住费用	＝450元/人/天
律师咨询服务费成本	＝30000元/年
资料印刷费成本	＝4.35元/份
百姓说事宣传小视频制作成本	＝5000元/个