根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《昌江区财政局关于开展2019年度预算绩效管理工作的通知》(昌财字〔2019〕29号)文件精神，对本院2018年以来的整体支出进行预算绩效监督检查，现将整体支出绩效评估情况报告如下:

一、部门概况

一、机构职能及组成

(1)贯彻执行中央及省、市、区有关信访的方针、政策和法律、法规、规章;承办市委、市人大常委会、市政府、市政协等领导机关及市直属部门转办、交办的信访事项;处理区委、区政府领导交办的信访事项;督促检查上级领导机关交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。(2)负责受理人民群众的来信、来访，向乡(镇)、街道和有关部门交办信访事项，保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;办理和协调处理重要的信访事项，并对落实情况进行督促检查;综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。(3)协调处理跨区、跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体赴京、赴省、赴市、来区上访和异常、突发信访事件;检查、协调区直各部门信访工作和乡(镇)、街道党政机关的信访工作。(4)研究、起草有关信访工作的政策、法规草案;总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，指导全区的信访业务工作;负责信访工作的宣传和信息发布;负责组织实施全区信访工作的目标管理与考核。(5)了解并掌握全区信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设。(6)承办区委、区政府和市信访局交办的其他事项。

二、人员结构

本部门共有预算单位1个，编制人数5人，现共有在编在岗人员5人，行政编制2人，事业编制3人。

三、部门收支情况

(一)、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 253.53万元，其中年初结转和结余31.78万元，较2017年增加86.96万元，增长52.21 %;本年收入合计221.75 万元，较2017年增加65.08 万元，增长41.54 %，主要原因是:信访维稳，救助经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入221.75 万元，占 100 %。  

(二)、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计253.53万元，其中本年支出合计231.3万元，较2017年增加96.50万元，增长71.59 %，主要原因是:信访维稳费用增加。年末结转和结余 22.24万元，较2017减少9.54万元，下降30.02%，主要原因是:信访维稳，救助经费 。

本年支出的具体构成为:基本支出 115.97 万元，占50.14%，项目支出115.33，占49.86%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 85.37  万元，决算数为 231.30万元，完成年初预算的 270.94 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为68.78万元，决算数为  216.18万元，完成年初预算的314.31%，主要原因是:办公场地搬迁及信访维稳费用增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为8.59万元，决算数为8.38万元，完成年初预算的97.56%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.81万元，决算数为2.02万元，完成年初预算的71.89%。

(四)住房保障支出年初预算数为5.19万元，决算数为4.72万元，完成年初预算的90.94%。

四、部门目标实现情况

2018年，区信访紧紧围绕工作目标，全区城镇访问批数90批，热线中心及网上交办事件800多件，救助人员提供5万元。

二、评价工作开展

我局本着公开、公平、公正的原则，严格按照上级和市财政文件精神执行，严格执行专项管理分配制度和财务内控制度，加强廉政风险防控机制，结合行政绩效管理要求，进行研究设计，理顺和细化资金管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进行程序化管理和控制。

严格按程序办事，资金额度、项目公开。财政资金下达后，采取由下至上逐级申报审批，手续完备、资料齐全，明确专人负责，实行责任追究制度，有公示要求的项目资金，按公示程序在一定范围内公开;收入管理方面基本实行了“收支两条线”，杜绝了小金库的存在。支出方面基本上按年初预算执行，资产管理方面实现了归口管理，重大资料产处置建立了集体决策机制。大宗货物采购按程序实行政府采购。杜绝舞弊现象的发生，合同管理上进行归口管理，专人管理，重大经济合同聘请了技术专家指导，增强了法律的时效性。

三、部门整体支出绩效评价分析

通过本项目，进一步加强了积案化解。在积案化解工作中，我区始终坚持“问题不查清不放过，矛盾不化解不放过，信访人不息访不放过”，做到诉求合理的解决到位，诉求不合理的解释疏导到位，生活困难的帮扶到位，非法上访的依法处置。

四、存在的主要问题

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，法院工作仍存在一些困难和问题，主要表现在:

一是部门制度保障程度有待完善;二是部门资源配置水平和能力有待提高;三是虽制定了《财务管理制度》，但未能具体对相关制度细化，未能突出财务精细化管理要求。

五、改进措施和有关建议

2019年绩效评价工作完成后，我局及时整理、归纳、分析绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价的结果，我局相应改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源。六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

景德镇市昌江区信访局      

二0一九年十一月二十五日