景德镇市昌江区新枫街道政府办2025年度单位决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

维护社会秩序，为居民提供多种公共服务，做好城市管 理。

2．机构情况。

本单位为行政单位（2025年连续上报），年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。

3．人员情况。

（1）编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员32人，比上年减少112人，下降77.78%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员32人，与上年持平。其中：公务员12人，与上年持平；参照公务员法管理人员0人，比上年减少20人，下降100.00%，主要原因是上年录入有误；事业管理人员和专业技术人员20人，比上年增加20人，主要原因是上年录入有误；机关和事业工人0人，与上年持平。经费自理人员0人，比上年减少112人，下降100.00%，主要原因是上年录入有误。

（2）其他人员。

本单位年末其他人员（即长期聘用人员）117人，比上年增加117人。按经费供给方式分：财政拨款开支人员117人，比上年增加117人，主要原因是上年录入有误；经费自理人员0人，与上年持平。

（3）离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上年持平；退休人员0人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支离退休人员0人，与上年持平；经费自理离退休人员0人，与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0人，与上年持平；退休人员9人，比上年增加3人，增长50.00%，主要原因是人员退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

主要工作一切正常

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2025年年初收支预算总额3512.35万元，比上年减少2714.66万元，下降43.59%。

1.收入预算安排情况。

（1）年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.00万元，与上年持平。

（2）使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。

（3）本年财政拨款收入。本年财政拨款收入年初预算3502.35万元，比上年预算安排增加575.34万元，增长19.66%，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3502.35万元，比上年预算安排增加575.34万元，增长19.66%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。

（4）本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算10.00万元，比上年预算安排减少3290.00万元，下降99.70%，主要原因是压降支出。其中：上级补助收入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00万元，与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算安排持平；其他收入10.00万元，比上年预算安排减少3290.00万元，下降99.70%。

2.支出预算安排情况。

（1）基本支出。基本支出年初预算1176.66万元，比上年预算安排减少3137.86万元，下降72.73%。其中：人员经费支出年初预算1132.64万元，比上年预算安排增加154.54万元，增长15.80%，主要原因是工资调整；公用经费支出年初预算44.02万元，比上年预算安排减少3292.40万元，下降98.68%，主要原因是压降支出。

（2）项目支出。项目支出年初预算2335.69万元，比上年预算安排增加423.19万元，增长22.13%，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。

（3）经营支出等支出。经营支出等支出年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算安排持平。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2025年收支决算总额6790.22万元，比上年增加2124.14万元，增长45.52%。

1.收入决算情况。

（1）收入构成情况。

收入总额6790.22万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占93.79%，非财政拨款收入总额占6.21%。按收入项目分，年初结转和结余占0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占91.19%，政府性基金预算财政拨款收入占2.60%，国有资本经营预算财政拨款收入占0.00%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占6.21%。

（2）收入与预算对比分析。

①年初结转和结余。年初结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元。其中财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元；非财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

②使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

③本年收入。本年收入6790.22万元，比年初预算增加3277.86万元，增长93.32%。

——本年财政拨款收入。本年财政拨款收入6368.49万元，比年初预算增加2866.13万元，增长81.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入6191.95万元，比年初预算增加2689.60万元，增长76.79%，执行中主要的调整事项是基础设施建设，公共服务等；政府性基金预算财政拨款收入176.53万元，比年初预算增加176.53万元，执行中主要的调整事项是基础设施建设，公共服务等；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平。

——本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入421.73万元，比年初预算增加411.73万元，增长4117.30%。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入421.73万元，比年初预算增加411.73万元，增长4117.30%，主要原因是其他资金支出增加。

（3）收入与上年对比分析。

本年收入6790.22万元，比上年增加2124.14万元，增长45.52%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入6368.49万元，比上年增加2506.31万元，增长64.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入6191.95万元，比上年增加2329.78万元，增长60.32%，主要原因是；随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。政府性基金预算财政拨款收入176.53万元，比上年增加176.53万元，主要原因是三河项目罚款支出；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入421.73万元，比上年减少382.17万元，下降47.54%。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入421.73万元，比上年减少382.17万元，下降47.54%，主要原因是（降压支出。

2.支出决算情况。

（1）支出构成情况。

本年支出6790.22万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占93.79%，非财政拨款支出占6.21%；按支出项目分，基本支出占26.18%，项目支出占73.82%，上缴上级支出占0.00%，经营支出占0.00%，对附属单位补助支出占0.00%。

（2）支出与预算对比分析。

本年支出6790.22万元，与全年预算的差额-392.52万元，完成全年预算的94.54%。

①基本支出。基本支出1777.88万元，与全年预算的差额400.26万元，完成全年预算的129.05%。其中：人员经费760.58万元，与全年预算的差额25.91万元，完成全年预算的103.53%，主要原因是工资调整；公用经费1017.30万元，与全年预算的差额374.34万元，完成全年预算的158.22%，主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。

②项目支出。项目支出5012.34万元，与全年预算的差额-792.77万元，完成全年预算的86.34%。

分项目支出预算执行情况如下：

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（3）支出与上年对比分析。

本年支出6790.22万元，比上年增加2124.14万元，增长45.52%。

①基本支出。基本支出1777.88万元，比上年减少389.44万元，下降17.97%。其中：人员经费760.58万元，比上年增加4.16万元，增长0.55%，主要原因是工资调整；公用经费1017.30万元，比上年减少393.60万元，下降27.90%，主要原因是压降支出。

②项目支出。项目支出5012.34万元，比上年增加2513.58万元，增长100.59%，主要原因是拆迁支出增加。

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

3.经济分类支出情况。

本年支出6790.22万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：

（1）“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出0.00万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务接待费0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因是压降支出。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；国内公务接待0批次计0人次，公务接待费0.00万元，比上年减少0.36万元，下降100.00%，变动的主要原因是压降支出。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

（2）会议费支出情况。

会议费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（3）培训费支出情况。

培训费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少1.62万元，下降100.00%，变动的主要原因是压降支出。

（4）差旅费支出情况。

差旅费10.01万元（其中财政拨款安排10.01万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少3.61万元，下降26.53%，变动的主要原因是压降支出。

（5）劳务费支出情况。

劳务费199.26万元（其中财政拨款安排199.26万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少178.93万元，下降47.31%，变动的主要原因是压降支出。

（6）委托业务费支出情况。

委托业务费136.34万元（其中财政拨款安排107.77万元，非财政拨款安排28.56万元），比上年增加119.02万元，增长687.49%，变动的主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。

（7）印刷费支出情况。

印刷费10.69万元（其中财政拨款安排10.69万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加10.60万元，增长11778.19%，人均支出（按编制内实有人数计算）0.33万元，变动的主要原因是随着经济的发展，对基础设施建设，公共服务等方面的需求增加。

（8）办公费支出情况。

办公费14.82万元（其中财政拨款安排14.16万元，非财政拨款安排0.66万元），比上年减少11.45万元，下降43.58%，变动的主要原因是压降支出。

（9）水电费支出情况。

水电费19.45万元（其中财政拨款安排16.99万元，非财政拨款安排2.46万元），比上年增加4.78万元，增长32.59%，变动的主要原因是公共服务等方面的需求增加。

（10）物业管理费支出情况。

物业管理费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少22.00万元，下降100.00%，变动的主要原因是压降支出。

（11）维修维护费支出情况。

维修维护费14.21万元（其中财政拨款安排14.21万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年增加5.89万元，增长70.68%，变动的主要原因是公共服务等方面的需求增加。

（12）房屋建筑物购建支出情况。

房屋建筑物购建0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（13）大型修缮支出情况。

大型修缮0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（14）信息网络及软件购置更新支出情况。

信息网络及软件购置更新0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

4.功能分类支出情况。

本年支出6790.22万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元，与年初持平。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与年初持平。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与年初持平。

2.非财政拨款结转。

年末非财政拨款结转0.00万元，比年初增加0.00万元，主要原因是与年初持平。

3.非财政拨款结余。

年末非财政拨款结余0.00万元，与年初持平。

4.专用结余。

年末专用结余0.00万元，与年初持平。

5.经营结余。

年末经营结余0.00万元，与年初持平。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是与年初持平。

年末房屋面积0.00平方米，与上年持平；房屋原值0.00万元，与上年持平。

年末车辆数量0辆，与上年持平；车辆原值0.00万元，与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。

全年专项债务对应项目专项收入0.00万元，与上年持平。

3.年末学生等情况。

年末学生人数0人，与上年持平。

年末遗属人员0人，与上年持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

良好

2.整体支出绩效目标实现情况。

良好

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题。

无

2.主要成因。

无

3.改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）部门决算等财务工作开展情况。

一切正常

（二）单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

无

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。

无

2.对部门决算其他管理工作的建议。

无