一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）在街道党工作的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

（5）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（10）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其它工作。

2．机构情况。

本单位为行政单位（2025年连续上报），年末独立核算机构数1个，包含独立编制机构数1个。

3．人员情况。

（1）编制内实有人员。

本单位年末编制内实有人员26人，与上年持平。按经费供给方式分：财政拨款开支人员26人，与上年持平。其中：公务员10人，比上年增加1人，增长11.11%，主要原因是新增调入1人；参照公务员法管理人员0人，比上年减少17人，下降100.00%，主要原因是上年事业编人数填列错栏，本年修正；事业管理人员和专业技术人员16人，比上年增加16人，主要原因是上年事业编人数填列错栏，本年修正，本年退休2人，新增1人；机关和事业工人0人，与上年持平。经费自理人员0人，与上年持平。

（2）其他人员。

本单位年末其他人员（即长期聘用人员）74人，比上年增加1人，增长1.37%。按经费供给方式分：财政拨款开支人员64人，比上年增加30人，增长88.24%，主要原因是本年计入了临聘、专职网格员、文明实践员、退役军人类财政拨款的人员；经费自理人员10人，比上年减少29人，下降74%，主要原因是上年计入口径为临聘人员，本年为实际经费自理金霞党建类人员。

（3）离退休人员。

本单位年末由单位发放离退休费的离休人员0人，与上年持平；退休人员20人，比上年增加20人。按经费供给方式分：财政拨款开支离退休人员20人，比上年增加20人，主要原因是上年退休人员项未填入数据；经费自理离退休人员0人，与上年持平。

本单位年末由养老保险基金发放养老金的离休人员0人，与上年持平；退休人员0人，与上年持平。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、坚定不移加强党的建设

街道严格落实新时代党的建设总要求，充分发挥党总揽全局、协调各方领导核心作用，以高质量党建保障经济社会高质量发展。

突出政治建设。始终坚持以党的政治建设为引领，持续加强意识形态工作力度，扎实开展党史学习教育活动，加大对中国传统文化、社会主义核心价值观、卫生健康等内容的学习和宣传力度。严守党的政治纪律和政治规矩，严格遵行民主集中制，严肃党内政治生活，开展批评与自我批评，确保始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

抓牢基层基础。强化“党建+”理念，全面推行基层党建规范化、标准化、信息化建设，探索推广党建“六微工作法”，打造15分钟区域化党群服务圈，全面完成了森林社区、蟠龙岗社区、昌南湖社区、汪王庙社区、华风社区基层党建示范点建设，完善了功能结构，提升了为民服务水平。完善考核机制，严把党员“入口”关，充实年轻、有学历的人员到社区“两委”队伍当中，圆满完成社区换届选举“一肩挑”工作。

2、优化营商环境

我市营商环境的优化关系着事业发展全局、决定着城市发展未来。我单位认真抓好优化营商环境工作，强化问题导向、目标导向、效果导向，担当实干、争先进位，全力打响景德镇“办事不用求人、办事依法依规、办事便捷高效、办事暖心爽心”营商环境品牌，为建好国家陶瓷文化传承创新试验区，全力实施“五新”战略行动，全面建设社会主义现代化国际瓷都提供强力支撑。街道本单位牢固树立宗旨意识，推动做好查漏补缺工作，有效解决困扰企业和群众的痛点、难点、堵点问题，真正为市场主体加油减负、为老百姓排忧解难，赢得了多方的肯定，取得良好的市场反馈，营商环境的优化程度显著提升。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2025年年初收支预算总额1589.37万元，比上年减少4444.12万元，下降73.66%。

1.收入预算安排情况。

（1）年初结转和结余。年初结转和结余年初预算0.00万元，与上年持平。

（2）使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。

（3）本年财政拨款收入。本年财政拨款收入年初预算1579.37万元，比上年预算安排减少854.12万元，下降35.10%，主要原因是上年有大额招商引资项目企业奖励资金约1千万元，本年无此资金项目。其中：一般公共预算财政拨款收入1579.37万元，比上年预算安排减少854.12万元，下降35.10%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与上年预算安排持平。

（4）本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入年初预算10.00万元，比上年预算安排减少3590.00万元，下降99.72%，主要原因是上年年初其他资金年初预算编制为预估金额大，本年为上级控制编制要求金额小。其中：上级补助收入0.00万元，与上年预算安排持平；事业收入0.00万元，与上年预算安排持平；经营收入0.00万元，与上年预算安排持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算安排持平；其他收入10.00万元，比上年预算安排减少3590.00万元，下降99.72%。

2.支出预算安排情况。

（1）基本支出。基本支出年初预算798.01万元，比上年预算安排减少3479.85万元，下降81.35%。其中：人员经费支出年初预算760.71万元，比上年预算安排增加114.47万元，增长17.71%，主要原因是本年工资及社保基数略微提升，人员经费较上年略微上升；公用经费支出年初预算37.30万元，比上年预算安排减少3594.32万元，下降98.97%，主要原因是上年年初其他资金年初预算编制为预估金额，金额较大，本年为上级控制编制要求，金额较小，故下降比例大。

（2）项目支出。项目支出年初预算791.36万元，比上年预算安排减少964.27万元，下降54.92%，主要原因是上年有大额招商引资项目企业奖励资金约1千万元，本年无此资金项目，故本年预算减少，项目支出金额较上年度下降比例大。

（3）经营支出等支出。经营支出等支出年初预算0.00万元，与上年预算安排持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年预算安排持平；经营支出0.00万元，与上年预算安排持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年预算安排持平。

（二）收入支出预算执行情况。

本单位2025年收支决算总额4115.26万元，比上年减少1079.25万元，下降20.78%。

1.收入决算情况。

（1）收入构成情况。

收入总额4115.26万元。按资金性质分，财政拨款收入总额占89.33%，非财政拨款收入总额占10.67%。按收入项目分，年初结转和结余占0.00%，使用非财政拨款结余（含专用结余）占0.00%，一般公共预算财政拨款收入占88.37%，政府性基金预算财政拨款收入占0.00%，国有资本经营预算财政拨款收入占0.95%，上级补助收入占0.00%，事业收入占0.00%，经营收入占0.00%，附属单位上缴收入占0.00%，其他收入占10.67%。

（2）收入与预算对比分析。

①年初结转和结余。年初结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元。其中财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元；非财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

②使用非财政拨款结余（含专用结余）。使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与年初预算相差0.00万元。

③本年收入。本年收入4115.26万元，比年初预算增加2525.89万元，增长158.92%。

——本年财政拨款收入。本年财政拨款收入3675.97万元，比年初预算增加2096.60万元，增长132.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入3636.84万元，比年初预算增加2057.47万元，增长130.27%，执行中主要的调整事项是本年追加的人员经费及项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款收入39.13万元，比年初预算增加39.13万元，执行中主要的调整事项是国有企业退休人员社会化管理资金据实发放。

——本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入439.29万元，比年初预算增加429.29万元，增长4292.89%。其中：上级补助收入0.00万元，与年初预算持平；事业收入0.00万元，与年初预算持平；经营收入0.00万元，与年初预算持平；附属单位上缴收入0.00万元，与年初预算持平；其他收入439.29万元，比年初预算增加429.29万元，增长4292.89%，主要原因为本年其他资金年初预算编制金额按上级要求上报。

（3）收入与上年对比分析。

本年收入4115.26万元，比上年减少1079.25万元，下降20.78%。

①本年财政拨款收入。本年财政拨款收入3675.97万元，比上年减少879.77万元，下降19.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入3636.84万元，比上年减少888.59万元，下降19.64%，主要原因是执行过紧日子原则，厉行节约，压低预算；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入39.13万元，比上年增加8.82万元，增长29.09%，主要原因是上年有大额招商引资项目企业奖励资金约1千万元，本年无此资金项目。

②本年非财政拨款收入。本年非财政拨款收入439.29万元，比上年减少199.48万元，下降31.23%。其中：上级补助收入0.00万元，与上年持平；事业收入0.00万元，与上年持平；经营收入0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00万元，与上年持平；其他收入439.29万元，比上年减少199.48万元，下降31.23%，主要原因是本年人员紧张，工作经办流程进度较慢，故年度总收入相对较小。

2.支出决算情况。

（1）支出构成情况。

本年支出4115.26万元。按资金性质分，本年财政拨款支出占89.33%，非财政拨款支出占10.67%；按支出项目分，基本支出占30.69%，项目支出占69.31%，上缴上级支出占0.00%，经营支出占0.00%，对附属单位补助支出占0.00%。

（2）支出与预算对比分析。

本年支出4115.26万元，与全年预算的差额-507.63万元，完成全年预算的89.02%。

①基本支出。基本支出1263.16万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%。其中：人员经费1228.52万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%；公用经费34.64万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的100.00%。

②项目支出。项目支出2852.10万元，与全年预算的差额-507.63万元，完成全年预算的84.89%。

分项目支出预算执行情况如下：

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元。其中：上缴上级支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%；经营支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，与全年预算的差额0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（3）支出与上年对比分析。

本年支出4115.26万元，比上年减少1079.25万元，下降20.78%。

①基本支出。基本支出1263.16万元，比上年减少623.99万元，下降33.07%。其中：人员经费1228.52万元，比上年减少156.20万元，下降11.28%，主要原因是本年有部分人员清退，较上年经费略微下降；公用经费34.64万元，比上年减少467.79万元，下降93.11%，主要原因是上年公用经费取数有误，上年错将项目支出的公用经费列入基本支出公用经费其中，故上下两年浮动较大。

②项目支出。项目支出2852.10万元，比上年减少455.26万元，下降13.76%，主要原因是本年无大阶段性兑现企业奖励资金项目。

③经营支出等支出。经营支出等支出0.00万元，与上年持平。其中：上缴上级支出0.00万元，与上年持平；经营支出0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00万元，与上年持平。

3.经济分类支出情况。

本年支出4115.26万元，按部门预算支出经济分类科目分，各项支出如下：

（1）“三公”经费支出情况。

全口径“三公”经费支出2.32万元，其中财政拨款安排“三公”经费支出2.32万元，非财政拨款安排“三公”经费支出0.00万元。

①财政拨款“三公”经费支出情况。

——与预算对比分析。财政拨款“三公”经费支出2.32万元，完成全年预算的38.73%。其中：因公出国（境）费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，完成全年预算的0.00%；公务接待费2.32万元，完成全年预算的38.73%，主要原因是过紧日子，压缩开支。

——与上年对比分析。财政拨款“三公”经费支出2.32万元，比上年增加1.96万元，增长544.43%。其中：因公出国（境）0个团组计0人次，因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；购置公务用车0辆，公务用车购置费0.00万元，与上年持平；年末保有公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；国内公务接待7批次计70人次，公务接待费2.32万元，比上年增加1.96万元，增长544.43%，变动的主要原因是本年实际新增接待，故接待餐费及住宿费较上年略微提升。

②非财政拨款“三公”经费支出情况。

非财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

（2）会议费支出情况。

会议费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（3）培训费支出情况。

培训费6.22万元（其中财政拨款安排0.22万元，非财政拨款安排6.00万元），比上年增加3.46万元，增长125.69%，变动的主要原因是本年培训活动减少，费用减少。

（4）差旅费支出情况。

差旅费27.84万元（其中财政拨款安排27.84万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少3.94万元，下降12.39%，变动的主要原因是过紧日子，压缩开支，故本年差旅费略微下降。

（5）劳务费支出情况。

劳务费14.75万元（其中财政拨款安排11.63万元，非财政拨款安排3.12万元），比上年减少354.67万元，下降96.01%，变动的主要原因是核算口径按要求修改，本年部门经济分类劳务费科目按要求修正为仅支付给个人的劳务费，上年核算口径为对单位和个人支付的劳务费。

（6）委托业务费支出情况。

委托业务费548.23万元（其中财政拨款安排464.76万元，非财政拨款安排83.47万元），比上年增加466.44万元，增长570.28%，变动的主要原因是本年支付的工程款及劳务费由上年的劳务费科目列入委托业务费科目，按要求进行科目修正。

（7）印刷费支出情况。

印刷费2.07万元（其中财政拨款安排2.07万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少10.34万元，下降83.32%，人均支出（按编制内实有人数计算）0.08万元，变动的主要原因过紧日子，缩减开支。

（8）办公费支出情况。

办公费234.29万元（其中财政拨款安排189.16万元，非财政拨款安排45.13万元），比上年增加204.58万元，增长688.56%，变动的主要原因是其他商品和服务科目金额列入不能过大，本年支付给社区的工作经费部分列入办公费中。

（9）水电费支出情况。

水电费12.42万元（其中财政拨款安排12.42万元，非财政拨款安排0.00万元），比上年减少0.44万元，下降3.45%，变动的主要原因是工作量无明显变化，故水电费基本与上年持平。

（10）物业管理费支出情况。

物业管理费0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（11）维修维护费支出情况。

维修维护费7.40万元（其中财政拨款安排5.80万元，非财政拨款安排1.60万元），比上年减少2.07万元，下降21.88%，变动的主要原因是过紧日子，压缩开支。

（12）房屋建筑物购建支出情况。

房屋建筑物购建0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（13）大型修缮支出情况。

大型修缮0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（14）信息网络及软件购置更新支出情况。

信息网络及软件购置更新0.00万元（其中财政拨款安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元），与上年持平。

（15）上述经济分类支出中存在的问题及改进措施。

拨付给社区的经费金额过大，由办公费及其他商品和服务部门经济分类科目计入。后期明确拨款经费用途，按实际用途列入部门经济分类。

4.功能分类支出情况。

本年支出4115.26万元，按支出功能分类科目分，各项支出如下：

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余0.00万元，与年初持平。

（1）基本支出结转。

年末基本支出结转0.00万元，与年初持平。

（2）项目支出结转和结余。

年末项目支出结转和结余0.00万元，与年初持平。

分项目支出结转和结余情况如下：

2.非财政拨款结转。

年末非财政拨款结转0.00万元，与年初持平。

3.非财政拨款结余。

年末非财政拨款结余0.00万元，与年初持平。

4.专用结余。

年末专用结余0.00万元，与年初持平。

5.经营结余。

年末经营结余0.00万元，与年初持平。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

1.资产情况。

年末银行存款0.00万元，与上年持平。

年末房屋面积550.00平方米，与上年持平；房屋原值233.01万元，与上年持平。

年末车辆数量0辆，与上年持平；车辆原值0.00万元，与上年持平。

2.非税收入征缴情况。

全年政府性基金收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年罚没收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产处置收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年国有资产出租出借收入征缴0.00万元，与上年持平。

全年教育收费征缴0.00万元，与上年持平。

全年专项债务对应项目专项收入0.00万元，与上年持平。

3.年末学生等情况。

年末学生人数0人，与上年持平。

年末遗属人员0人，与上年持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。

街道按照上级文件要求，通过确保人员薪酬、办公费用、水电费、维修费、会议费、差旅费、工会经费、工会经费、宣传经费等基本开支能够正常支付，单位各项工作均正常开展。

2. 整体支出绩效目标实现情况。

街道按照上级文件要求，通过确保人员薪酬、办公费用、水电费、维修费、会议费、差旅费、工会经费、工会经费、宣传经费等基本开支能够正常支付，单位各项工作均正常开展。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1.存在问题。

（一）绩效管理工作不规范，绩效目标不合理

（二）食堂厨师及工作人员工资未纳入就餐成本，食堂餐费存在超标风险

（三）项目预算编制不合理，未进行事前绩效评估

（四）项目支出范围过大，不利于项目资金绩效评价

（五）项目实施的信息支撑工作未能落实

2.主要成因。

绩效管理工作不规范，绩效目标不合理，食堂厨师及工作人员工资未纳入就餐成本，食堂餐费存在超标风险，项目预算编制不合理，未进行事前绩效评估，项目支出范围过大，不利于项目资金绩效评价，项目实施的信息支撑工作未能落实。

3.改进措施。

（一）落实全面预算绩效管理，提升绩效管理水平

（二）明确成本核算范围，制定统一标准

（三）加强绩效事前评估，提高预算合理性

（四）细化资金使用规定，建立分类管理制度

（五）加强信息收集，规范项目档案管理

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）部门决算等财务工作开展情况。

1.及时完成账务处理工作并加强数据准确性审核

2.完成数据核对，确保决算数据无误

3.填写决算财务报告

（二）单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

根据上级要求及时公开相关信息

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.对部门决算报表设计及审核的意见和建议。

无

2.对部门决算其他管理工作的建议。

无