2025年区级财政预算调整方案的报告（草案）

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区十一届人大常委会第二十七次会议2025年12月18日

2025年区级财政预算调整方案的报告

（草案）

昌江区财政局党组书记、局长李展图

主任、各位副主任、各位委员：

区第十一届人大第五次会议审查批准了《关于昌江区2024年全区和区级预算执行情况与2025年全区和区级预算草案的报告》,在预算执行过程中,发生了必须进行预算调整的事项,为此我们编制了如下区级财政预算调整方案。

(一)预算调整的原因及依据

根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》以及《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定,地方政府债券收支实行预算管理,纳入政府一般公共预算和政府性基金预算。编制预算调整方案,经区政府同意报区人大常委会审查批准。

（二）债券收入调增13500万元

地方债券转贷收入调增为13500万元，全部为专项债券。

（三）债券支出调增13500万元

依据《地方政府一般债务预算管理办法》的通知（财预【2016】154号）文件精神，在我区前期申报的债券项目库中，按照紧扣国家重大政策，形成实物工作量进度等项目情况，在债券限额内安排以下项目。

用于推动城乡发展的债券项目：一是景德镇市昌江区森林公园康养中心建设项目4500万元，二是景德镇市昌江区鱼丽农贸综合批发市场项目9000万元。

（四）一般公共预算收入调增5521.61万元，调剂15504.02万元。

上述调增来源上级补助收入5521.61万元。调剂收入来源为25年政府预算收入（本级收入加上级补助收入以及财力补助收入）。

（五）其他政府事项支出调增5521.61万元，调剂15504.02万元。（详见附表）

上述其他政府事项支出调剂为政府预算科目调剂。

（六）政府基金预算收入调增4854.52万元；调剂收入9506.58万元

上述调增来源为上级转移支付收入4854.52万元，其中：超长期特别国债收入4676万元、彩票公益金收入等178.52万元；调剂来源为国有土地出让补助收入9506.58万元。

（七）政府基金预算支出调增4854.52万元；调剂支出9506.58万元。

上述支出用于城市建设、超长期特别国债支出、彩票公益金支出等。

1.2025年区级财政预算调整方案附表

2.其他政府事项支出调剂明细表

2025年区级财政预算调整调剂方案附表（金额单位：万元）
调整内容	调整金额
一、一般公共预算调整调剂
（一）收入预算调整调剂	21025.63
1.一般公共预算收入	5521.61
2.一般公共收入预算调剂	15504.02
（二）支出预算调整调剂	21025.63
1.专项转移支付安排的支出	5521.61
2.其他政府事项安排调剂支出	15504.02
二、政府性基金预算调整调剂
（一）收入预算调整调剂	27861.1
1.上级转移支付收入	4854.52
2.专项债务转贷收入	13500
3.政府性基金收入预算调剂	9506.58
（二）支出预算调整	27861.1
1.上级转移支付支出	4854.52
2.政府性基金授予预算调剂安排支出	9506.58
昌江区数字经济发展中心建设项目经费	200
昌江区鲇鱼山乡村文旅提升建设工程经费	5000
昌江区中医院项目建设资金	580.05
交警支队二大队业务用房及消防救援站业务用房等项目资金	2050
市国控代建凌富项目和富祥项目工程款	500
注册资本金	1000
三河堤护坡及道路建设项目（十一届第8次常务会）	176.53
3.本级专项债务收入安排的支出	13500
景德镇市昌江区森林公园康养中心建设项目	4500
景德镇市昌江区鱼丽农贸综合批发市场项目	9000

其他政府事项支出调剂明细表（金额单位：元）

序号	单位	已拨金额	抄告单号
1	新枫街道	1800000	十一届区政府第67次常务会议纪要（三闾庙申遗工作相关配套资金）
2	西郊街道	500000	十一届区政府第46次区长办公会议纪要（森林社区融科路与塘坞路交汇处地质灾害治理资金）
3	丽阳镇	4000000	十一届区政府第43次常务会议纪要（航道提升）
4	鱼山镇	730000	十一届区政府第46次常务会议纪要（返还新柳村弃土点租地补偿经费）
5	宣传部	350000	十一届区政府第37次区长办公会议，国庆期间悬挂国旗专项经费
6	宣传部	450000	十一届区政府第37次区长办公会议，宣传合作经费及年度宣传片拍摄经费
7	宣传部	840000	十一届区政府第68次常务会议，文明实践员工资
8	宣传部	89000	十一届区政府第47次区长办公会议，购买舆情分析系统服务监测经费
9	教体局	116290	十一届区政府第47次区长办公会议，25年中小学教师及特岗教师招聘经费
10	教体局	200000	十一届区政府第44次区长办公会议，小学师生心理测评工作经费
11	教体局	200000	十一届区政府第44次区长办公会议，国民体质监测站建设经费
12	教体局	100000	十一届区政府第44次区长办公会议，足球事业发展工作经费
13	教体局	522000	十一届区政府第48次区长办公会议，农村中小学厨师劳务费补助资金
14	应急局	650000	十一届区政府第17次区长办公会议，鱼山医药产业园消防通道、取水平台建设经费
15	发改委	1562700	十一届区政府第61次常务会议，23年度及24年1-8月省级天然气管网建设财政补助资金
16	发改委	180000	十一届区政府第44次区长办公会议，规上服务业企业一次性入库奖励
17	住建局	1450000	十二届第60次区委常委议军会会议，区人武部营区规范化建设经费
18	商务局	298000	十一届区政府第45次区长办公会议，招商引资宣传片制作经费
19	产业管理委员会	2800000	十一届区政府第67次常务会议，园区基础设施建设及维护经费
20	产业管理委员会	1300000	十一届区政府第66次常务会议，凌富项目生产用电建设经费
21	住建局	3160000	十一届区政府第61次常务会议，市国控代建凌富项目和富祥项目部分工程经费
22	发改委	130000	十一届区政府第47次区长办公会议，《昌江区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》编制经费
23	农水局	2723000	十一届区政府第67次常务会议纪要，25年脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接区级配套资金
24	农水局	200000	十一届区政府第27次常务会议，第三次土壤普查工作经费
25	农水局	550000	十一届区政府第71次常务会议纪要，抗旱资金
26	卫健委	618600	十一届区政府第41次区长办公会议，托育机构婴幼儿入托补贴经费
27	卫健委	232200	十一届区政府第46次区长办公会议，2025年度计划生育特殊家庭二次医疗保险经费
28	卫健委	420000	十一届区政府第46次区长办公会议，国家慢性病综合防控示范区复审经费
29	退役局	159300	十一届区政府第43次区长办公会议，2025年春季役前教育资金
30	退役局	172080	十一届区政府第48次区长办公会议，2025年秋季役前教育资金
31	机关事务中心	500000	十二届第84次区委常委议军会议，民兵应急连宿舍及人武部兵器室改造建设、枪柜购置、食堂建设经费
32	信访局	600000	第十一届区政府第45次常务会议纪要，“访调诉”一站式服务中心试点建设经费
33	组织部	453000	十一届区政府第48次区长办公会议，金霞党建工作室预备社工绩效工资
34	国有资产服务中心	4000000	十一届区政府第60次常务会议，招商引资企业政策兑现资金
35	人大	265000	十一届区政府第49次区长办公会议，电子表决系统专项经费
36	政法委	400000	十一届区政府第39次常务会议，智能安防小区工程采购项目资金
37	政法委	1100000	十一届区政府第63次常务会议，网格化运行管理经费
38	医保局	560000	十一届区政府第63次常务会议，离休干部医疗统筹费
39	昌江税务分局	400000	十一届区政府第62次常务会议纪要，地方综合社会事务经费
40	昌江区自规分局	421640	十一届区政府第42次区长办公会议，昌江区详细规划编制经费
41	昌江区医疗保障局	6750000	十二届第83次区委常委会议纪要，医疗救助经费（区及配套）
42	公安分局	2000000	十一届区政府第52次常务会议，昌江公安分局专项经费
43	国资公司	2580000	十一届区政府第70次常务会议，招商引资兑现补助资金
44	财政局	350000	区基本建设项目竣工财务决算审核经费
45	住建局	5000000	十一届区政府第61次常务会议，市国控代建凌富项目和富祥项目部分工程经费
46	国有资产服务中心	33267375.97	昌府办抄字【2025】10号，单位租金
47	国有资产服务中心	45790000	昌府办抄字【2025】1号、昌府办抄字【2025】11号、昌府办抄字【2024】14号，企业奖补资金
48	社会资本合作中心	22560000	昌府办抄字【2025】12号、昌府办抄字【2025】8号，企业奖补资金
49	住建局	150000	项目谋划工作经费
50	卫健委	1190000	计生特扶区级配套
51	商务局	200000	十一届区政府第49次区长办公会议，海关工作经费
合计		155040185.97

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